Talousarvioesitys 2020
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 180 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
- — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
- — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Ministeriön johto | 523 | 555 | 590 |
| Johdon tuki | 2 510 | 2 661 | 2 820 |
| Kansainvälisten asioiden yksikkö | 2 565 | 2 719 | 2 880 |
| Viestintä | 1 416 | 1 501 | 1 600 |
| Hallinto | 2 840 | 3 011 | 3 200 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto | 1 684 | 1 785 | 1 880 |
| Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto | 5 495 | 5 825 | 6 160 |
| Hyvinvointi- ja palveluosasto | 14 925 | 15 824 | 16 740 |
| Työ- ja tasa-arvo-osasto | 5 232 | 5 548 | 5 860 |
| Yhteensä | 37 190 | 39 429 | 41 730 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 37 190 | 39 429 | 41 730 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 7 443 | 7 500 | 7 550 |
| Nettomenot | 29 747 | 31 929 | 34 180 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 809 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 898 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Lainsäädäntötyön resurssien varmistaminen (HO 2019) | 1 200 |
| Ministeriön ohjaustehtävät (5 htv) ja asiantuntijapalveluiden hankinta (siirto momentilta 33.01.25) | 1 000 |
| STEA:n siirtymisen STM:ään, menojen tarkentuminen | -25 |
| Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma (HO 2019) | 500 |
| VAHVA tuottavuussäästö | -24 |
| Vanhusten ja vammaisten palvelujen lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano | 80 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -139 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 392 |
| Palkkausten tarkistukset | -53 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 81 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -560 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -71 |
| Tasomuutos | -100 |
| Yhteensä | 2 251 |
| 2020 talousarvio | 34 180 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 60 000 |
| 2019 talousarvio | 31 929 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 836 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 494 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 34 180 000 euroon nähden on 314 000 euroa, mistä 164 000 euroa johtuu uusien valtiosihteerien ja erityisavustajien matkustusmenoista ja assistenttien palkkamenoista ja 150 000 euroa siirrosta momentilta 23.01.01 kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallinnointiin.
| 2020 talousarvio | 34 494 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 60 000 |
| 2019 talousarvio | 31 929 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 836 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)
Istanbulin sopimuksen 10 artikla edellyttää yhteensovittamiselintä, joka vastaa kaikkien sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tarkoitettujen toimien yhteensovittamisesta, täytäntöönpanosta, seurannasta ja arvioinnista. Suomessa yhteensovittamiselimenä toimii Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE). Sen toimintaan ei ole kuitenkaan osoitettu erillistä rahoitusta, minkä vuoksi se ei kykene tehokkaasti koordinoimaan ja implementoimaan Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa.
Euroopan neuvoston arviointielin GREVIO teki Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta Suomessa maa-arvion 2018—2019. Tämän vuoden syyskuussa julkaistussa valvontaraportissa Suomea kehotetaan antamaan Istanbulin sopimuksen toimeenpanon koordinointi vakiintuneelle yhteisölle, jolla on selvä toimeksianto, valtuudet ja toimivalta, sekä osoittamaan siihen tarvittavat resurssit.
Valiokunta katsoo, että yhteensovittamiselimen asema on saatettava Istanbulin sopimuksen mukaiselle tasolle ja sen toimintaan on osoitettava sellaiset resurssit, että se kykenee huolehtimaan sopimuksen edellyttämistä tehtävistään.
Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa yhteensovittamiselimen toimintaan.
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 794 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentilta vähennetään 1 035 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 78 000 euroa on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ajalle 1.2.—31.7.2020, 500 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.25, 300 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.04 Yhteissovittamiselimen toimintaan ja 157 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01, mistä 90 000 euroa arkiston järjestämiseen ja 67 000 euroa laajennettuun hankintatukeen.
| 2020 IV lisätalousarvio | -1 035 000 |
| 2020 talousarvio | 34 794 000 |
| 2019 tilinpäätös | 31 989 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 836 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentilta vähennetään 1 035 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 112 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 60 000 euroa siirrosta momentille 33.80.42.
| 2020 VII lisätalousarvio | 52 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -1 035 000 |
| 2020 talousarvio | 34 794 000 |
| 2019 tilinpäätös | 31 989 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 836 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa.