Talousarvioesitys 2020
08. (32.40.05) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 923 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta | |||
— Hyväksyttävän riskienhallinnantason omaavien kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus valvontakohteista (%) | 68 | > 65 | > 65 |
Lupa- ja valvontatoiminta on ennakoitavaa, riskiperusteista ja tehokasta | |||
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) | - | > 4 | > 4 |
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) | 10 | 15 | 35 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 172 | 5 979 | 5 914 |
Tuotot yhteensä | 7 172 | 5 979 | 5 914 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 046 | 2 607 | 2 482 |
Tuotot yhteensä | 7 172 | 5 979 | 5 914 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 385 | 3 635 | 3 564 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 949 | 2 344 | 2 350 |
Kustannukset yhteensä | 7 334 | 5 979 | 5 914 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -162 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 25 071 | 24 178 | 24 415 |
Bruttotulot | 5 405 | 4 614 | 4 492 |
Nettomenot | 19 666 | 19 564 | 19 923 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 078 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 630 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuvat lisätehtävät | 120 |
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuvat lisätehtävät (siirto momentilta 32.01.21) | 80 |
Torjunta-ainejäämiin liittyvät lisätehtävät (1 htv) (siirto momentilta 30.20.01) | 70 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -43 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 215 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -44 |
Palkkausten tarkistukset | -37 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 47 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
Yhteensä | 359 |
2020 talousarvio | 19 923 000 |
2019 talousarvio | 19 564 000 |
2018 tilinpäätös | 19 218 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 923 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 19 923 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisesta lisäyksestä viraston toiminnan turvaamiseksi.
2020 talousarvio | 20 923 000 |
2019 IV lisätalousarvio | -160 000 |
2019 talousarvio | 19 564 000 |
2018 tilinpäätös | 19 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 923 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentilta vähennetään 240 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2021, mistä 80 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.01.
2020 IV lisätalousarvio | -240 000 |
2020 talousarvio | 20 923 000 |
2019 tilinpäätös | 19 404 000 |
2018 tilinpäätös | 19 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentilta vähennetään 240 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentilta vähennetään 58 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 62 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 120 000 euroa kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2021.
2020 VII lisätalousarvio | -58 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -240 000 |
2020 talousarvio | 20 923 000 |
2019 tilinpäätös | 19 404 000 |
2018 tilinpäätös | 19 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentilta vähennetään 58 000 euroa.