Talousarvioesitys 2020
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 653 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,2 | > 4 | > 4 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | > 3,7 | - |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 208 072 | 200 338 | 203 653 |
| Bruttotulot | 35 043 | 30 000 | 30 000 |
| Nettomenot | 173 029 | 170 338 | 173 653 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 31 188 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 30 096 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 775 | 8 500 | 8 000 |
| — muut tuotot | -32 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 8 743 | 8 500 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 6 129 | 5 500 | 6 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 756 | 3 000 | 2 000 |
| Kustannukset yhteensä | 7 885 | 8 500 | 8 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 858 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 940 | 6 000 | 8 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 95 | - | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 12 | 2 | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 608 | 1 500 | 2 500 |
| Tuotot yhteensä | 10 655 | 7 502 | 10 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 126 | 9 000 | 12 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 471 | -1 498 | -1 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 12 | 17 | 13 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitehtävät (-2 htv) (siirto momentille 28.30.03) | -120 |
| Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.01.01) | -50 |
| Kotouttamisen oikeudellinen neuvonta (1 htv) (siirto momentilta 32.01.03) | 60 |
| Kv. rekrytoinnin kehittäminen (2 htv) (HO 2019) | 120 |
| Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen (1 htv) (HO 2019) | 60 |
| Palkkatuen lisääminen, maksatustehtävät (20 htv) (HO 2019) | 1 000 |
| Palkkatuen maksatustehtävät (12 htv) (siirto momentilta 32.30.51) | 400 |
| Palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.01.05) | -86 |
| Siirtyvän erän leikkauksen palautus | 1 800 |
| Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta (2 htv) (HO 2019) | 130 |
| Vuokrien indeksikorotus ja säästö | -21 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -390 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 2 085 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -885 |
| Palkkausten tarkistukset | -349 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 473 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -413 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | 3 315 |
| 2020 talousarvio | 173 653 000 |
| 2019 talousarvio | 170 338 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 173 653 000 euroon nähden on 1 265 000 euroa, mistä 65 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavien vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 200 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 15 henkilötyövuoden palkkaamiseen koordinoimaan osaajapulaa helpottavia täydennys-, muunto- ja lisäkoulutuksia.
| 2020 talousarvio | 174 918 000 |
| 2019 IV lisätalousarvio | 2 885 000 |
| 2019 talousarvio | 170 338 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtakunnallisen toimintamallin toteuttamisesta talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille ja Talousapu-palvelun vahvistamisesta.
| 2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
| 2020 talousarvio | 174 918 000 |
| 2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 7 920 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 7 500 000 euroa aiheutuu ELY-keskusten yritystukihakemusten käsittelyn asiantuntijaresurssien lisäämisestä ja 420 000 euroa lisääntyneistä palkkaturvatehtävistä koronaepidemian johdosta.
| 2020 II lisätalousarvio | 7 920 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
| 2020 talousarvio | 174 918 000 |
| 2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 7 920 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 886 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 330 000 euroa asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittelyyn, 563 000 euroa reskontrasaatavien tileistäpoistoon ja 195 000 euroa on siirtona momentilta 32.01.03 oikeudellisen tuen tehtäviin sekä vähennyksenä 202 000 euroa on siirtoa momentille 31.10.20 tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviin.
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 886 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 7 920 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
| 2020 talousarvio | 174 918 000 |
| 2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 886 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 126 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 108 000 euroa aiheutuu ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämistukien ja toiminnan rajoitushyvitysten myöntämisestä ja maksamisesta, 385 000 euroa etätyökapasiteetin lisäämisestä ja 633 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 2 126 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 886 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 7 920 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
| 2020 talousarvio | 174 918 000 |
| 2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 126 000 euroa.