Talousarvioesitys 2020
03. (31.10.01) Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 534 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väylävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu asiakastarpeiden ja vaikuttavuuden perusteella
- — Liikennejärjestelmän laatua ja turvallisuutta on parannettu
- — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu
- — Kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
- — Omaisuudenhallinnan tehokkuutta ja vastuullisuutta on parannettu ja on muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta
- — On jatkettu rataverkon haltijan palveluiden ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa monitoimijaympäristön laajentumisen ja liikenteen kilpailutusten edellyttämässä aikataulussa
- — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 516 | 47 945 | 48 984 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 282 | 400 | 450 |
| Nettomenot | 72 234 | 47 545 | 48 534 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 006 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 321 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 400 |
| Siirto momentilta 31.01.21 | 270 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 817 |
| Palkkausten tarkistukset | -110 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 202 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -300 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -176 |
| Yhteensä | 989 |
| 2020 talousarvio | 48 534 000 |
| 2019 talousarvio | 47 545 000 |
| 2018 tilinpäätös | 73 549 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 534 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 430 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 31.01.02 ja perustuu tarkentuneisiin jakosuhteisiin koskien vuoden 2019 alussa toteutettua hallinnonalan virastouudistusta.
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 430 000 |
| 2020 talousarvio | 48 534 000 |
| 2019 tilinpäätös | 48 005 000 |
| 2018 tilinpäätös | 73 549 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 430 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 145 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 145 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 430 000 |
| 2020 talousarvio | 48 534 000 |
| 2019 tilinpäätös | 48 005 000 |
| 2018 tilinpäätös | 73 549 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 145 000 euroa.