Talousarvioesitys 2020
02. (31.20.01 ja 40.01) Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 656 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta
- — On vauhditettu käyttäjälähtöisesti parempien palvelujen kehittymistä ja käyttöä
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja My Data -toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Ajoneuvokanta on uudistunut ja puhtaampien polttoaineiden käyttö on lisääntynyt liikenteessä
- — Liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys on parantunut
- — Siirtymää 5G-verkkoihin on toteutettu tehokkaasti ja kyberturvallisesti
- — Vaikutusten arviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
| Toiminnallinen tehokkuus | 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|---|---|---|---|
| Verolippu, yksikkökustannus, € | 1,39 | =< 2018 | =< 2019 |
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 4,73 | =< 2018 | =< 2019 |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0115 | =< 2018 | =< 2019 |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 33,22 | =< 2018 | =< 2019 |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 53,88 | =< 2018 | =< 2019 |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 7,98 | =< 2018 | =< 2019 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100—106 | 100—106 | |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 177 087 | 188 719 | 190 810 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 107 401 | 111 445 | 113 154 |
| Nettomenot | 69 686 | 77 274 | 77 656 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 44 608 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 35 257 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 96 016 | 101 515 | 97 026 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 95 850 | 100 178 | 99 108 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 166 | 1 337 | -2 082 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 101 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 900 | 9 930 | 8 628 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 506 | 9 254 | 8 217 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 394 | 676 | 411 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 107 | 105 |
|---|
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | - | - | 7 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | - | - | 7 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | - | - | 100 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaalisen yhteiskunnan tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden lisääminen | 1 000 |
| Eurocontrol-maksun siirtyminen ANS Finland Oy:lle | -3 000 |
| GNSS-älyverkon kehittäminen | 600 |
| Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | 313 |
| Lentoliikenteen valvontamaksun kertymän muutos | 481 |
| Lisärahoitus kyberturvallisuuskeskukselle | 1 212 |
| Postitoiminnan valvontamaksun kertymän muutos | 150 |
| Siirto momentilta 31.01.21 | 400 |
| SS Saimaan ylläpito (siirto momentille 31.10.20) | -380 |
| Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun kertymän muutos | -41 |
| Varmennemaksun kertymän muutos | 26 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -37 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -38 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 366 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -131 |
| Palkkausten tarkistukset | -54 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 92 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -80 |
| Tasomuutos | 3 |
| Yhteensä | 382 |
| 2020 talousarvio | 77 656 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 650 000 |
| 2019 talousarvio | 77 274 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 569 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 87 000 euroa talousarvioesityksen 77 656 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.01 liikennetilastoinnin siirtämiseksi Tilastokeskukseen.
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 IV lisätalousarvio | 300 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 650 000 |
| 2019 talousarvio | 77 274 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)
Valiokunta on tyytyväinen, että kyberturvallisuusvalmiuden parantamiseen osoitetaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti 2 milj. euron lisäys (mom. 31.01.01). Tämän lisäksi Kyberturvallisuuskeskukselle esitetään ensi vuodelle 1,2 milj. euron lisärahoitusta ja vuodesta 2021 alkaen noin 3,6 milj. euron pysyvää lisärahoitusta yhteiskunnan kyberhäiriöhallinnan kehittämiseen.
Kyberturvallisuuteen liittyvien kriisien välttämiseksi on tärkeää, että sen resurssitarpeita seurataan ja rahoituksen riittävyys varmistetaan myös tulevina vuosina. Mm. teknologian nopea kehitys ja teknologiariippuvuuden kasvu edellyttävät vahvaa osaamista sekä yhä aktiivisempaa otetta uhkien tunnistamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä.
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 569 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Kyberturvallisuuskeskuksen toimintakyvyn tehostamiseen koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 090 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 120 000 euroa lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 11 §:n 3 momentin ja 286 §:n 1 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 26 GHz taajuusalueen huutokaupan järjestämisen menoina, jotka koostuvat huutokaupan edellyttämän järjestelmän hankintakustannuksista ja huutokaupan järjestämiseen liittyvistä henkilöstö- ja muista kuluista. Kustannusten kattamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto perii huutokauppaan osallistuvilta osallistumismaksun, josta arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 120 000 euroa. Tulot on otettu huomioon momentilla 11.19.04. Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 400 000 euron Eurocontrol:n jäsenmaksu, jonka valtio maksaa koronaviruksesta aiheutuneen lennonvarmistustoiminnan taloustilanteen vaikeutumisen vuoksi vuodelta 2020. Toimenpide tukee Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) lennonvarmistustoiminnan selviytymistä koronaviruksesta aiheutuneesta vaikeutuneesta taloustilanteesta.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 430 000 euroa siirtona momentille 31.01.03 perustuen tarkentuneisiin jakosuhteisiin koskien vuoden 2019 alussa toteutettua hallinnonalan virastouudistusta.
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 090 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
IV lisätalousarvioesitys täydentävä HE 97/2020 vp (11.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 190 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 100 000 euroa neljännen lisätalousarvioesityksen 2 090 000 euroon nähden aiheutuu lisäresurssitarpeesta (1,5 htv) liittyen koronaviruksen vuoksi varustamoille myönnettävään tukeen.
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 190 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 127 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa.