Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 169 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa Tulanet-yhteenliittymää ja muita verkostoja hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa ja valtakunnallista kiinteiden GNSS-tukiasemien FinnRef-verkkoa, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia ja maailmanlaajuisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Lisäksi laitos ylläpitää Virolahden RIMS-tukiasemaa, jolla parannetaan navigointitarkkuutta Suomessa ja Euroopassa. Laitos kehittää FinnRef-verkkoon kytkeytyvää FINPOS-palvelua tukemaan laitoksen omia prosesseja ja jatkossa mahdollisesti myös muita toimijoita. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi ja Paikkatietokeskuksen toimitilamuutoshankkeen johdosta Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon uudistustyötä jatketaan vuoden 2020 loppuun. Laboratorioiden ja mobiilien mittausjärjestelmien kehitystyötä jatketaan.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2018 tilinpäätös 2019 arvio 2020 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 36 947 36 371 485 36 464 35 008 472 35 608 35 608 472
Tilusjärjestelytehtävät 3 042 624 43 4 332 40 47 4 828 - 47
Kirjaamistehtävät 21 167 21 162 333 23 312 22 130 343 26 260 26 260 352
Perustietovarantojen ylläpito 33 048 3 016 425 34 255 1 971 446 34 930 3 008 440
Tietopalvelu 13 512 14 199 50 12 273 12 370 54 13 100 12 998 54
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 16 026 7 983 263 18 619 7 558 273 18 450 6 340 275
IT-palvelutuotanto 15 082 14 152 141 - - - - - -
Yhteensä 138 824 97 506 1 739 129 255 79 077 1 635 133 176 84 213 1 640

Viraston tunnusluvut

  2018
toteutuma
2019
tavoite1)
2020
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa - 15 25
— KTJ-2023 perusparannusohjelman kattavuusindeksi 41 49 56
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % 2 3 3
— tutkimuksen luottamus & maine 3,83 3,85 3,90
— tilusjärjestelytuotanto (Mha) 6 916 7 100 7 100
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 101,0 102,0 102,0
— työn tuottavuus 103,2 102,0 102,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 16 276 17 000 17 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 6 10 8
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 321 085 220 000 220 000
— huoneistotietojen ratkaisujen määrä, kpl - - 92 000
— laserkeilausohjelman toteutuma, % - - 100
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² 22 480 12 300 4 500
— lohkomisen kestoaika, kk 5,0 4,5 4,2
— lainhuutojen käsittelyaika, pv 30 20 20
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, % - 96 96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 86 85 85
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl 102 120 120
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys % 100 99,5 99,5

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 147 650 119 836 126 382
Bruttotulot 96 977 79 756 84 213
Nettomenot 50 673 40 080 42 169
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 41 044    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 41 755    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 69 761 68 686 72 866
— muut tuotot 8 - -
Tuotot yhteensä 69 769 68 686 72 866
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 44 706 41 787 46 696
— osuus yhteiskustannuksista 24 700 26 889 26 170
Kustannukset yhteensä 69 406 68 676 72 866
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 363 10 -
Kustannusvastaavuus, % 101 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 963 2 000 2 000
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 1 963 2 000 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 032 1 078 1 051
— osuus yhteiskustannuksista 818 882 849
Kustannukset yhteensä 1 850 1 960 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 113 40 100
Kustannusvastaavuus, % 106 102 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Paikkatietoselonteon toimeenpano 1 500
Siirtyvän erän leikkaus, kertaluonteisen leikkauksen poisto 3 000
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet (siirto momentilta 30.70.40) 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -158
JTS-miljardin tuottavuussäästö -570
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 626
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -127
Palkkausten tarkistukset -98
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 149
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -2 605
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -130
Tasomuutos 2
Yhteensä 2 089

2020 talousarvio 42 169 000
2019 talousarvio 40 080 000
2018 tilinpäätös 51 384 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 169 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu huoneistotietojärjestelmän 1. vaiheen loppuunsaattamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 3 500 000
2020 talousarvio 42 169 000
2019 tilinpäätös 43 280 000
2018 tilinpäätös 51 384 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 127 000
2020 IV lisätalousarvio 3 500 000
2020 talousarvio 42 169 000
2019 tilinpäätös 43 280 000
2018 tilinpäätös 51 384 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa.