Talousarvioesitys 2020
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 285 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 268,1 | 268 | 269 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 262,3 | 262 | 266 |
| — Muut momentit | 5,8 | 6 | 3 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,3 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotoksetja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 27 | 12 | 9 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 92,5 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 559 | 23 334 | 24 635 |
| Bruttotulot | 1 440 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 27 119 | 21 984 | 23 285 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 735 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 834 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentilta 30.01.23) | 250 |
| Siirtyvän erän leikkaus/säästöpäätös, kertaluonteisen säästön palautus | 1 000 |
| Vesitalouden tehtävien järjestelyt (1 htv) (siirto momentilta 30.40.21) | 80 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -301 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 316 |
| Palkkausten tarkistukset | -53 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 72 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -63 |
| Yhteensä | 1 301 |
| 2020 talousarvio | 23 285 000 |
| 2019 talousarvio | 21 984 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 218 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 91 000 euroa talousarvioesityksen 23 285 000 euroon nähden aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta.
| 2020 talousarvio | 23 376 000 |
| 2019 IV lisätalousarvio | 1 000 000 |
| 2019 talousarvio | 21 984 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen (COVID-19) edellyttämistä maatila- ja elintarvikeyrityksien lisääntyvistä neuvonnan tukitoimista.
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 23 376 000 |
| 2019 tilinpäätös | 22 984 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 78 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 23 376 000 |
| 2019 tilinpäätös | 22 984 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.