Talousarvioesitys 2020
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa.
Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 300. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja tuotantopolitiikan mukaisesti.
Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Verkkolainauksen osuus kaikista lainoista kasvaa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Asiantuntijatoiminnan painopisteenä on saavutettavan julkaisemisen edistäminen.
Näkövammaisten kirjaston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Ehkäistä eriarvoistumista ja tukea yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen.
- — Lisätä uusien asiakkaiden pääsyä Celian palveluiden piiriin Celian ja yleisten kirjastojen ja oppilaitosten yhteistyömallin mukaisesti.
- — Vastata lasten ja nuorten lisääntyneeseen aineistojen kysyntään ja käyttöön laatimalla lasten ja nuorten palvelustrategia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Näkövammaisten kirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
- — Kirjallisten sisältöjen saavutettavuutta lukemisesteisille henkilöille parannetaan tuottamalla monipuolisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistamalla yhteistyötä kustantajien, sisällöntuottajien, oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa.
- — Celian verkkopalveluiden ja cd-lainauksen käyttöön ohjaamisessa vahvistetaan kumppanuuksia yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja järjestöjen kanssa.
- — Kokoelmapolitiikan uudistamisessa yhdistetään kauno-, tieto- ja oppikirjojen tuotantopolitiikat ottaen huomioon muiden toimijoiden tuottamat saavutettavat julkaisut ja niiden saatavuus.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite/arvio |
2020 tavoite/arvio |
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto | ||||
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä | 1 390 | 1 434 | 1 300 | 1300 |
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm | 34 | 28 | 30 | 40 |
Kirjastopalvelujen saatavuus lukemisesteisille henkilöille | ||||
---|---|---|---|---|
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret | 1 747 | 8 927 | 10 000 | 11 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
— Asiakkaita palveluiden piirissä | 39 000 | 45 567 | 52 000 | 55 000 |
— Oppikirjatoimitusten määrä | 13 885 | 45 938 | 52 000 | 57 000 |
Sähköisten palveluiden käyttö | ||||
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä | 13 895 | 31 340 | 36 000 | 42 000 |
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 48 | 60 | 68 | 73 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
— Henkilötyövuodet | 42,6 | 42 | 43 | 45 |
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,12 | 3,31 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 5 214 | 5 309 | 5 241 |
Bruttotulot | 98 | 110 | 30 |
Nettomenot | 5 116 | 5 199 | 5 211 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 094 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 867 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Cd-jakeluun tarvittavien polttorobottien hankinta | -100 |
Näkövammaisten verkkojakelun uudistaminen | 20 |
Saavutettavuuden edistäminen | 75 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -12 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 37 |
Palkkausten tarkistukset | -5 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 9 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -8 |
Yhteensä | 12 |
2020 talousarvio | 5 211 000 |
2019 talousarvio | 5 199 000 |
2018 tilinpäätös | 4 889 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu konesalin siirrosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista.
2020 IV lisätalousarvio | 240 000 |
2020 talousarvio | 5 211 000 |
2019 tilinpäätös | 5 199 000 |
2018 tilinpäätös | 4 889 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2020 VII lisätalousarvio | 10 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 240 000 |
2020 talousarvio | 5 211 000 |
2019 tilinpäätös | 5 199 000 |
2018 tilinpäätös | 4 889 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.