Talousarvioesitys 2020
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 629 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
| Tunnuslukuja | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm)/v | 3 121 | 3 007 | 4 000 | 4 000 |
| Tilausten määrä (kpl)/v | 107 989 | 97 386 | 115 000 | 115 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,84 | 3,9 | 4 | 4 |
| Henkilötyövuodet | 17,9 | 17,4 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 623 | 1 668 | 1 629 |
| Bruttotulot | 3 | 3 | 3 |
| Nettomenot | 1 620 | 1 665 | 1 626 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 60 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 96 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -9 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 14 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -38 |
| Palkkausten tarkistukset | -2 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 3 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
| Yhteensä | -36 |
| 2020 talousarvio | 1 629 000 |
| 2019 talousarvio | 1 665 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 629 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu perustoiminnan välttämättömien tarpeiden lisärahoituksesta.
| 2020 IV lisätalousarvio | 81 000 |
| 2020 talousarvio | 1 629 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 665 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 4 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 81 000 |
| 2020 talousarvio | 1 629 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 665 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.