Talousarvioesitys 2020
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 492 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Velanhallinnan tulos | > 0 | > 0 | > 0 |
| Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 98 | > 95 | > 95 |
| Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % | 2,74 | 2,85 | 2,8 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 100 | > 95 | > 95 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 29 | 18 | 15 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 40 | 75 | 80 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 251 | 260 | 253 |
| Työtyytyväisyysindeksi (vuodesta 2017 Työyhteisöindeksi, asteikko 1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 31 078 | 30 923 | 33 428 |
| Bruttotulot | 6 741 | 6 241 | 5 936 |
| Nettomenot | 24 337 | 24 682 | 27 492 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 454 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 526 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 6 064 | 5 734 | 5 610 |
| — muut tuotot | 27 | 33 | 27 |
| Tuotot yhteensä | 6 091 | 5 767 | 5 637 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 299 | 2 035 | 2 220 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 779 | 3 730 | 3 405 |
| Kustannukset yhteensä | 6 078 | 5 765 | 5 625 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 13 | 2 | 12 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentille 28.01.21) | -500 |
| Kansallinen tulorekisteri, liittyminen ja käyttöönotto (v. 2019 rahoitus) | -870 |
| Kansallinen tulorekisteri, liittyminen ja käyttöönotto (v. 2020 rahoitus) | 631 |
| Kuntatalouden tietopalvelun aikataulusiirtymä ja sisältölaajennus | 400 |
| Kuntatieto-ohjelma | 1 021 |
| Lainojen, johdannaisten ja leasing-sopimusten valtiontakausten tietojärjestelmämenot (v. 2019 rahoitus) | -636 |
| Maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus | 90 |
| Rahoitustehtävien kehittämissuunnitelmat | 1 500 |
| Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (v. 2019 rahoitus) | -500 |
| Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (v. 2020 rahoitus) | 300 |
| Siirto momentille 28.20.11 | -500 |
| Uusien tehtävien rahoitus | -200 |
| Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi | 2 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -41 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 200 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -67 |
| Palkkausten tarkistukset | -31 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 47 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
| Tasomuutos | 7 |
| Yhteensä | 2 810 |
| 2020 talousarvio | 27 492 000 |
| 2019 talousarvio | 24 682 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 409 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 314 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 27 492 000 euroon nähden on 822 000 euroa, mistä 292 000 euroa aiheutuu kuntatalouden tietopalvelusta, 125 000 euroa maksuliikenteen huoltovarmuusmenoista ja 405 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 konsernilaskennan kehittämiseen.
| 2020 talousarvio | 28 314 000 |
| 2019 talousarvio | 24 682 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 409 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 314 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronakriisistä johtuvien yritysten auttamiseen tarkoitettujen yritystukien myöntämisen ja maksatusten hallintokuluista Valtiokonttorissa.
| 2020 IV lisätalousarvio | 6 000 000 |
| 2020 talousarvio | 28 314 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 409 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 80 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 28.70.23 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankeen tehtäviin ja 60 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 140 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 6 000 000 |
| 2020 talousarvio | 28 314 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 409 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.