Talousarvioesitys 2020
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 073 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
Henkilötyövuodet | 336 | 339 | 344 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 30 905 | 31 546 | 34 573 |
Bruttotulot | 1 330 | 500 | 500 |
Nettomenot | 29 575 | 31 046 | 34 073 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 774 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 392 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.01) | 20 |
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.02) | 50 |
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03) | 15 |
Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (kertaluonteinen) | 2 000 |
Laajennettu hankintatuki (-0,5 htv) (siirto momentille 23.01.01) | -50 |
Positiivisen luottorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) | 250 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuminen (siirto momentilta 26.01.01) | 40 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta | 170 |
Toiminnan turvaaminen (verotus, rahoitusmarkkinat, digitalisaatio) | 400 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen | -24 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -271 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 425 |
Palkkausten tarkistukset | -74 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 99 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -86 |
Tasomuutos | 75 |
Yhteensä | 3 027 |
2020 talousarvio | 34 073 000 |
2019 I lisätalousarvio | — |
2019 talousarvio | 31 046 000 |
2018 tilinpäätös | 32 193 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 197 000 euroa.
Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Selvitysosa:Lisäys 124 000 euroa talousarvioesityksen 34 073 000 euroon nähden aiheutuu ministereiden ja poliittisen esikunnan avustajien lisämenoista.
2020 talousarvio | 34 197 000 |
2019 IV lisätalousarvio | 155 000 |
2019 I lisätalousarvio | — |
2019 talousarvio | 31 046 000 |
2018 tilinpäätös | 32 193 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 197 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 800 000 euroa aiheutuu verolainsäädännön ja hallintopolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta ja 50 000 euroa harmaan talouden torjuntaohjelmaan sisältyvästä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnasta.
2020 IV lisätalousarvio | 850 000 |
2020 talousarvio | 34 197 000 |
2019 tilinpäätös | 31 201 000 |
2018 tilinpäätös | 32 193 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentilta vähennetään 123 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 250 000 euroa siirtona momentille 28.10.03 positiivisen luottotietorekisterin hankinnan valmisteluun ja lisäyksenä 127 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
2020 VII lisätalousarvio | -123 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 850 000 |
2020 talousarvio | 34 197 000 |
2019 tilinpäätös | 31 201 000 |
2018 tilinpäätös | 32 193 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentilta vähennetään 123 000 euroa.