Talousarvioesitys 2020
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 235 405 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2020 (euroa)
| Ministeriö | 76 838 000 |
| Toimintamenot | 17 540 000 |
| Henkilöstömenot | 59 298 000 |
| Edustustot, 89 toimipistettä1) | 142 787 000 |
| Toimintamenot | 70 311 000 |
| Henkilöstömenot | 72 476 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 15 780 000 |
| Tietohallinto | 13 100 000 |
| Kiinteistöhallinto | 880 000 |
| Turvallisuus | 1 800 000 |
| Yhteensä | 235 405 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 27, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 331 | 2 406 | 2 344 |
| — Ulkoministeriö | 877 | 869 | 833 |
| — Ulkomaanedustus | 537 | 603 | 571 |
| — Paikallisesti palkatut | 917 | 934 | 940 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Eläköitymisikä | 65,7 | 66 | 66 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 234 664 | 237 609 | 248 477 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 12 925 | 12 333 | 13 072 |
| Nettomenot | 221 739 | 225 276 | 235 405 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 27 378 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 201 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 6 194 | 6 439 | 6 416 |
| — suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 27 473 | 27 249 | 32 215 |
| Tuotot yhteensä | 33 667 | 33 688 | 38 631 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 11 670 | 10 968 | 12 200 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 15 118 | 14 972 | 15 433 |
| Kustannukset yhteensä | 26 788 | 25 940 | 27 633 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 879 | 7 748 | 10 998 |
| Kustannusvastaavuus, % | 126 | 130 | 140 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Edustustoverkon nykyvahvuuden säilyttäminen (HO 2019) | 3 500 |
| Edustustoverkon vahvistaminen, perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) | 600 |
| Edustustoverkon vahvistaminen (HO 2019) | 1 000 |
| Elintarvikeviennin erityisasiantuntijat edustustoverkossa (3 htv) | -1 000 |
| Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentille 26.01.01) | -191 |
| Finland Promotion Board (siirto momentilta 23.01.01) | 100 |
| ILO:n hallintoneuvoston jäsenyys; erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä (siirto momentille 32.01.01) | -88 |
| Kansallinen viisumijärjestelmä; tuottavuushyöty 2020-2023 | -200 |
| Kiinan paikkariippumaton viisumikäsittely -pilotti | -410 |
| Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 26.30.02) | 289 |
| Laitonta maahantuloa koskeva viestintä | -150 |
| Lisääntyneestä turvapaikanhakijamäärästä aiheutuvat menot (erityisesti perheenyhdistämiset) | -34 |
| Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.01.01) | -56 |
| Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019) | 2 500 |
| Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019 kertaluonteinen) | 2 000 |
| Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Kiovassa (siirto momentille 24.30.66) | -137 |
| Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.30.01) | -69 |
| Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentille 29.40.20) | -446 |
| Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentilta 29.20.21) | 123 |
| Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentilta 29.40.50) | 674 |
| Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentilta 29.40.55) | 338 |
| Tietoturva (1 htv) | 75 |
| Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (HO 2019) | 1 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -71 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -983 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 500 |
| Palkkausten tarkistukset | -242 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 361 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -40 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -314 |
| Yhteensä | 10 129 |
| 2020 talousarvio | 235 405 000 |
| 2019 talousarvio | 225 276 000 |
| 2018 tilinpäätös | 222 562 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 237 480 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 235 405 000 euroon nähden on 2 075 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 102 000 euroa poliittisten esikuntien kasvusta, 2 000 000 euroa siirtona momentilta 24.30.66 kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseksi ministeriössä ja edustustoissa hallitusohjelman mukaisesti ja 65 000 euroa siirtona momentilta 24.30.66 Suomen Kiovan suurlähetystössä toimivan opetussektorin erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin sekä vähennyksenä 92 000 euroa siirtona momentille 26.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa toimineen maahanmuuton erityisasiantuntijan palkkaus- ja muina menoina.
| 2020 talousarvio | 237 480 000 |
| 2019 talousarvio | 225 276 000 |
| 2018 tilinpäätös | 222 562 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)
Ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään 237,480 milj. euroa. Valiokunta pitää myönteisenä, että rahoitusta on pystytty lisäämään 12,204 milj. eurolla verrattuna vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon. Rahoituksesta 2,6 milj. euroa on kertaluonteista lisäystä.
Ulkoasiainhallinnon toiminta pohjautuu kattavaan edustustoverkkoon, jonka toimintaan momentin määrärahoista osoitetaan noin 143 milj. euroa. Valiokunta pitää tarpeellisena, että vaalikauden aikana edustustoverkkoa vahvistetaan neljällä uudella edustustolla (yksi vuonna 2020) ja lisärahoitusta esitetään myös nykyisen edustustoverkon ylläpitämiseen.
Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että lisämäärärahaa esitetään 4,5 milj. euroa maahantuloasioiden käsittelyn vahvistamiseen edustustoissa. Pääpaino on työperäisen maahanmuuton pullonkaulojen purkamisessa ja viisumitoiminnan kehittämisessä. Myönteistä on myös, että Team Finland -toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan toiminnan tuloksellisuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Tämä viennin ja investointien edistämiseen tähtäävä toiminta on tärkeää ulkomaankaupasta vahvasti riippuvaiselle Suomelle. Lisäksi lisärahoitusta esitetään mm. tietoturvallisuuteen ja perheiden aseman parantamiseen edustustoissa.
Valiokunta kiinnittää huomiota aiemmin linjatun ns. JTS-miljardin tuottavuussäästön1) kumulatiivisiin vaikutuksiin ulkoministeriön pääluokassa. Valiokunta korostaa, että hallinnonalan tuottavuuden kehittämistä tulee jatkaa ja etsiä entistä tehokkaampia toimintamalleja, esimerkiksi muiden toimijoiden, kuten Pohjoismaiden, EU-maiden ja EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa. Samaan aikaan on kuitenkin varauduttava mm. kasvaneisiin turvallisuusuhkiin ja on välttämätöntä, että talousarviossa varataan riittävät resurssit edustustojen turvallisuuden varmistamiseen. Edustustoverkon rahoitus on valiokunnan saaman selvityksen mukaan turvattu vuonna 2020, mutta vuodesta 2023 eteenpäin ns. JTS-miljardin tuottavuussäästön myötä syntyvät kumuloituvat määrärahavähennykset leikkaisivat kehyskaudelle suunnitellut lisäykset.
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 237 480 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentilta vähennetään 57 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 78 000 siirtona momentilta 33.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ajalle 1.2.—31.7.2020, 88 000 euroa siirtona momentilta 26.30.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.9.2020 lukien ja 80 000 euroa siirtona momenteilta 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01 ja 31.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2020 lukien sekä vähennyksenä 303 000 euroa siirtona momentille 26.30.02 konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottamiseksi Hätäkeskuslaitoksessa 1.8.2020 lukien.
| 2020 IV lisätalousarvio | -57 000 |
| 2020 talousarvio | 237 480 000 |
| 2019 tilinpäätös | 225 276 000 |
| 2018 tilinpäätös | 222 562 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentilta vähennetään 57 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 298 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa virtuaalisen vienninedistämisen menoihin ja 418 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ulkoministeriön työtilamigraatioihin ja 20 000 euroa siirtona momentille 26.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystön sisäministeriön erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ajalla 1.9.—31.12.2020.
| 2020 VII lisätalousarvio | 2 298 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -57 000 |
| 2020 talousarvio | 237 480 000 |
| 2019 tilinpäätös | 225 276 000 |
| 2018 tilinpäätös | 222 562 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 298 000 euroa.