Talousarvioesitys 2019
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 980 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
Tavoitteena on huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi sekä osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Tavoitteena on myös kehittää palveluita asiakaslähtöisesti eri väestöryhmien ja tutkimuksen tarpeisiin sekä lisätä toiminnan avoimuutta ja vuorovaikutusta. Kulttuuriperinnön fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä kehitetään.
Toiminnassa toteutetaan kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjauksia.
Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia tehtäviä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa ja ohjelmallista suojelupolitiikkaa. Vahvistetaan toimintaa kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa ja osallistumisessa eurooppalaiseen, pohjoismaiseen ja Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyöhön.
Kansallismuseon uudistaminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen jatkuu vuoden 2019 aikana.
Museoviraston aineistoja ja prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon tavoitteena helpottaa ja lisätä palvelujen käyttöä.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
2019 tavoite/arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia | 72 580 | 83 316 | 73 000 | 85 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä | 140 272 | 156 633 | 145 000 | 165 000 |
| Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 613 533 | 681 209 | 625 000 | 685 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,12 | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 3,86 | 3,48 | 3,86 | 3,86 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,63 | 3,69 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilötyövuodet | 254 | 242 | 250 | 250 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 910 | 22 616 | 23 280 |
| Bruttotulot | 4 283 | 3 300 | 3 300 |
| Nettomenot | 24 627 | 19 316 | 19 980 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 341 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 807 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon perusnäyttely | -200 |
| Kokoelmien siirto kokoelmakeskukseen | 500 |
| Seurasaaren huolto- ja toimistorakennusten vuokravaikutus | 200 |
| Tasomuutos uusia tehtäviä varten | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
| Palkkausten tarkistukset | 449 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -87 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -305 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -38 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 138 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 48 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
| Yhteensä | 664 |
| 2019 talousarvio | 19 980 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 636 000 |
| 2018 talousarvio | 19 316 000 |
| 2017 tilinpäätös | 23 093 000 |