Talousarvioesitys 2019
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 420 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä esityksen ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten muuttamiseksi.
Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosturvallisuusindeksi1) | 112 | 110 | 105 |
| Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 43 | 42 | 43 |
| Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 69 | 70 | 72 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 82 | 82 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 83 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 11,6 | 11,5 | 10,8 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 58 830 | 60 500 | 62 300 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 865 | 6 100 | 6 400 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 191 033 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 7 759 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 541 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 714 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 13 373 |
| Yhteensä | 216 420 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 219 981 | 221 980 | 229 371 |
| Bruttotulot | 14 003 | 12 182 | 12 951 |
| Nettomenot | 205 978 | 209 798 | 216 420 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 21 686 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 26 572 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 448 | 8 357 | 8 360 |
| — muut tuotot | 894 | 833 | 830 |
| Tuotot yhteensä | 10 342 | 9 190 | 9 190 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 14 974 | 13 342 | 13 340 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 11 713 | 10 512 | 10 500 |
| Kustannukset yhteensä | 26 687 | 23 854 | 23 840 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 345 | -14 664 | -14 650 |
| Kustannusvastaavuus, % | 39 | 39 | 39 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen | 1 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 14 |
| Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 7 |
| Maahantulokiellon rikkomista koskevat menot | 27 |
| Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen | 670 |
| Valtorin palvelumaksujen nousu | 614 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -50 |
| Palkkausten tarkistukset | 4 346 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -39 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 82 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 116 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 130 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -2 048 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -393 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 1 355 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 306 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -154 |
| Tasomuutos | 3 130 |
| Yhteensä | 6 622 |
| 2019 talousarvio | 216 420 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 1 314 000 |
| 2018 talousarvio | 209 798 000 |
| 2017 tilinpäätös | 210 864 000 |