Talousarvioesitys 2019
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 275 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Työn tuottavuusindeksi | 96,3 | > 100 | > 100 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 99,1 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuodet
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 arvio |
|
Maksullinen toiminta | 198 | 220 | 230 |
Ei-maksullinen toiminta | 33 | 35 | 35 |
Yhteensä | 231 | 255 | 265 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 25 071 | 27 261 | 27 775 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 23 162 | 22 450 | 24 500 |
Nettomenot | 1 909 | 4 811 | 3 275 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 708 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 879 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Budjettirahoitus | 1 909 | 4 811 | 3 275 |
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 23 162 | 22 450 | 24 500 |
---|---|---|---|
— julkisoikeudelliset suoritteet | 20 789 | 20 150 | 22 170 |
— liiketaloudelliset suoritteet | 25 | - | - |
— erillislakien mukaiset suoritteet | 2 076 | 2 050 | 2 080 |
Muut tuotot | 272 | 250 | 250 |
Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 3 708 | - | - |
Yhteensä | 28 779 | 27 261 | 27 775 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 20 814 | 20 150 | 22 170 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 11 693 | 12 157 | 13 395 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 343 | 7 993 | 8 775 |
Kustannukset yhteensä | 19 036 | 20 150 | 22 170 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 778 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 109 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 2 076 | 2 050 | 2 080 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 1 033 | 1 316 | 1 335 |
— osuus yhteiskustannuksista | 597 | 734 | 745 |
Kustannukset yhteensä | 1 630 | 2 050 | 2 080 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 446 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 127 | 100 | 100 |
- — parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
- — lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
- — edistetään lääkekehitystä ja -innovaatioita kehittämällä viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi, tehostamalla kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä toimintoja, parantamalla kansallisia lääkealan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä tietovarantojen hyödynnettävyyttä
- — lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
- — varaudutaan kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten mukanaan tuomiin viranomaishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin
- — tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
- — kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
- — toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
Tunnusluvut | 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
Henkilöstön hyvinvointi | |||
— työtyytyväisyysindeksi | 3,65 | > 3,5 | yli valtion keskitason |
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 10,2 | < 7,5 | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Laajentuvat EU-tasoiset tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poisto) | -1 000 |
Siirtyvän erän leikkaus | -500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 98 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -20 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -122 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 27 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 2 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -1 536 |
2019 talousarvio | 3 275 000 |
2018 I lisätalousarvio | 30 000 |
2018 talousarvio | 4 811 000 |
2017 tilinpäätös | 2 080 228 |