Talousarvioesitys 2019
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 432 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.
- — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista (1017/2017).
Tunnuslukuja | 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) | 217 368 | 218 516 | 219 000 | 219 000 |
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. kuvausyksikköä) | 47,0 | 60,0 | 62,0 | 80,0 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Tutkijasalikäynnit | 32 388 | 28 925 | 31 000 | 25 000 |
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) | 24 064 | 33 792 | 24 000 | 27 000 |
Verkkokäyttö (käyntikerrat) | 1 254 704 | 1 453 923 | 1 700 000 | 1 800 000 |
Viranomaisarkistot (hm/v) | 3 471 | 887 | 1 100 | 5 000 |
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) | 378 | 663 | 2501) | 550 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Henkilötyövuodet | 236,25 | 224,1 | 205 | 200 |
1) Mahdollinen keskeytys uuden prosessin valmistelun vuoksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 20 494 | 17 731 | 20 032 |
Bruttotulot | 3 517 | 700 | 600 |
Nettomenot | 16 977 | 17 031 | 19 432 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 639 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 622 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Massadigitoinnin pilotointi | 2 500 |
Uuden keskusarkiston väliaikainen lisärahoitus | -100 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 26 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 390 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -92 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -110 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -307 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -35 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 107 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 50 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
Yhteensä | 2 401 |
2019 talousarvio | 19 432 000 |
2018 I lisätalousarvio | 792 000 |
2018 talousarvio | 17 031 000 |
2017 tilinpäätös | 17 960 000 |