Talousarvioesitys 2019
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 314 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) enintään 3 706 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen
2) enintään 2 609 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 15 124 | 14 355 | 13 216 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 7 460 | 6 902 | 6 902 |
Nettomenot | 7 664 | 7 453 | 6 314 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 305 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 613 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01) | -400 |
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20) | -800 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Palkkausten tarkistukset | 121 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -60 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 27 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 2 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -5 |
Tasomuutos | 2 |
Yhteensä | -1 139 |
2019 talousarvio | 6 314 000 |
2018 I lisätalousarvio | 36 000 |
2018 talousarvio | 7 453 000 |
2017 tilinpäätös | 6 972 000 |