Talousarvioesitys 2019
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 545 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Sisäministeriö asetta toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Sisäistä turvallisuutta kehitetään strategian mukaisesti vahvistamalla tilannekuvaa, selkeyttämällä toimivaltuuksia, turvaamalla kriisinsietokyky, ydintoiminnot ja palvelutaso, ennakoimalla kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymistä ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutoksia ja kehittämällä suorituskykyä muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin
- — Hallittu, työllisyyttä ja talouskasvua tukeva maahanmuutto toteutetaan toimeenpanemalla maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja edistämällä EU- ja kansainvälisissä asioissa maahanmuuttovirtojen hallintaa ja ulkorajojen valvontaa
- — Hallinnonalan ohjausta vahvistetaan ja vastuita selkiytetään ohjauksen kehittämishankkeen toimenpiteinä
- — Ministeriön osaamista kehitetään siten, että se tukee tavoitteiden saavuttamista ja ministeriön ydintehtävien hoitamista. Henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistetään systemaattisesti
- — Ministeriön perustehtäviin liittyviä toimintatapoja ja riskienhallintaa sekä johdon päätöksentekoa tukevaa raportointia kehitetään huomioiden digitalisaation ja uusien teknologioiden kehitys.
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 193,8 | 195 | 213 |
| — josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 182,3 | 185 | 185 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 9,1 | 8,0 | 6,7 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 786 | 14 611 | 14 845 |
| Bruttotulot | 647 | 800 | 300 |
| Nettomenot | 14 139 | 13 811 | 14 545 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 243 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 906 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentilta 24.01.01) | 176 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -7 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 34 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 123 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | 539 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -106 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -47 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 134 |
| Yhteensä | 734 |
| 2019 talousarvio | 14 545 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 163 000 |
| 2018 talousarvio | 13 811 000 |
| 2017 tilinpäätös | 13 802 000 |