Talousarvioesitys 2019
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 201 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen
2) vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin
4) enintään 50 000 euroa vesijättömaan hankintaan.
Momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot sekä Kultarannan ja Mäntyniemen puisto- ja metsäalueiden metsänhoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät puunmyyntitulot.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta sekä Kultarannan viljelytoiminnasta ja metsänhoitoon liittyvästä puunmyynnistä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 6 897 | 8 125 | 8 271 |
Bruttotulot | 114 | 70 | 70 |
Nettomenot | 6 783 | 8 055 | 8 201 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 481 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläkemaksurakenteen muutos | 14 |
Palkkausten tarkistukset | 146 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -41 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 41 |
Yhteensä | 146 |
2019 talousarvio | 8 201 000 |
2018 I lisätalousarvio | 45 000 |
2018 talousarvio | 8 055 000 |
2017 tilinpäätös | 6 301 881 |