Talousarvioesitys 2019
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 539 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 620 000 euroa. Vuosien 2017—2019 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 42,4 | 43,5 | 43,5 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,6 | 4,5 | 4,5 |
Naisten osuus henkilöstöstä, % | 45 | 50 | 50 |
ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 3 959 | 4 060 | 4 159 |
Bruttotulot | 774 | 662 | 620 |
Nettomenot | 3 185 | 3 398 | 3 539 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 422 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 635 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tutkijoiden palkkatason tasokorotus | 27 |
Palkkausten tarkistukset | 114 |
Yhteensä | 141 |
2019 talousarvio | 3 539 000 |
2018 talousarvio | 3 398 000 |
2017 tilinpäätös | 3 398 000 |