Talousarvioesitys 2019
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 28 | 25 | 30 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 79 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,6 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 24 | 35 | 20 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,6 | < 1,0 | < 1,0 |
| Työ- ja elinkeinoministeriön henkilötyövuosimäärä | |||
|---|---|---|---|
| — Toimintamenomomentti 32.01.01 | 377 | 384 | 387 |
| — Muut momentit | 21 | 21 | 13 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 41 642 | 39 785 | 42 700 |
| Bruttotulot | 9 264 | 7 100 | 9 000 |
| Nettomenot | 32 378 | 32 685 | 33 700 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 344 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 419 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erityisasiantuntijan palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 24.01.01) | -4 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -10 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 72 |
| Yritystukien vaikuttavuusarvioinnit | 200 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 166 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
| Palkkausten tarkistukset | 778 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -239 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -72 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 254 |
| Yhteensä | 1 015 |
| 2019 talousarvio | 33 700 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 189 000 |
| 2018 talousarvio | 32 685 000 |
| 2017 tilinpäätös | 34 453 000 |