Talousarvioesitys 2019
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.
Valtuus
Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
|---|---|---|---|
| Suomi.fi -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl | 78 | 83 | 93 |
| Suomi.fi -valtuustapahtumien määrä, milj. kpl | 1,2 | 1,5 | 3 |
| Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4—10) | 8,40 | 8,00 | 8,00 |
| Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 1,2 | 1 | 1 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl1) | 28 | 26 | 29 |
| Muuttoilmoitus internetissä, % | 77 | 80 | 83 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäyttö, käytettävyys, % |
99,90 | 99,95 | 99,95 |
| Varmennejärjestelmät, käytettävyys, % | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 152,5 | 217 | 219 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Pois lukien Suomi.fi tunnistuspalvelun kyselyt
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 27 897 | 53 541 | 52 736 |
| Bruttotulot | 19 453 | 20 072 | 23 712 |
| Nettomenot | 8 444 | 33 469 | 29 024 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 428 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 044 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 164 | 9 378 | 11 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 035 | 9 378 | 11 150 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 129 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 12 202 | 10 694 | 12 562 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 610 | 4 951 | 5 166 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 7 592 | 5 743 | 7 396 |
| Kustannusvastaavuus, % | 265 | 216 | 243 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| AUTA-toimintamallin rahoitus | 300 |
| GovCERT-tietoturvapalvelut (siirto momentille 31.20.01) | -430 |
| HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -4 000 |
| HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
| Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2018 rahoitus) | -2 125 |
| Kansalaisen asiontitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2019 rahoitus) | 2 235 |
| KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (v. 2018 rahoitus) | 25 |
| Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen | 1 305 |
| Nimilain uudistaminen (v. 2018 rahoitus) | -315 |
| Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentille 28.30.04) | -5 000 |
| Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (kertaluonteinen) | 200 |
| Siirtyvän erän leikkaus | -1 100 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.10.01) | -100 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 55 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 600 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 12 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | 125 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -138 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -45 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 24 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
| Tasomuutos | -7 |
| Yhteensä | -4 445 |
| 2019 talousarvio | 29 024 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 252 000 |
| 2018 talousarvio | 33 469 000 |
| 2017 tilinpäätös | 10 060 000 |