Talousarvioesitys 2019
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 612 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 654 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 15 688 | 14 131 | 15 658 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 75 | 46 | 46 |
Nettomenot | 15 613 | 14 085 | 15 612 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 859 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 956 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -4 |
Siirto momentilta 27.10.01 | 1 100 |
Sotilastiedustelulaki | 180 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 25 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Palkkausten tarkistukset | 361 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -96 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -33 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 102 |
Tasomuutos | 2 |
Yhteensä | 1 527 |
2019 talousarvio | 15 612 000 |
2018 I lisätalousarvio | 198 000 |
2018 talousarvio | 14 085 000 |
2017 tilinpäätös | 14 710 000 |