Talousarvioesitys 2019
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 761 000 euroa.
Selvitysosa:Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 401 | 2 200 | 2 000 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 232 | 320 | 300 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 874 | 899 | 904 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 238 | 1 263 | 1 270 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 96,0 | 98,1 | 97,5 |
1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 45 063 | 44 232 | 46 061 |
Bruttotulot | 302 | 40 | 300 |
Nettomenot | 44 761 | 44 192 | 45 761 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 056 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 043 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtakunnansyyttäjän toimisto | 4 384 |
Alueellinen toiminta | 37 248 |
Yhteiset menot | 4 129 |
Yhteensä | 45 761 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maahantulokiellon rikkomista koskevat jutut | 138 |
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) | 13 |
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen (HO 2015) | -250 |
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin | 153 |
Valtorin palvelumaksujen nousu | 145 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 207 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Palkkausten tarkistukset | 1 383 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | -20 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -206 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -160 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -125 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 369 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 27 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -33 |
Yhteensä | 1 569 |
2019 talousarvio | 45 761 000 |
2018 I lisätalousarvio | 850 000 |
2018 talousarvio | 44 192 000 |
2017 tilinpäätös | 44 748 000 |