Talousarvioesitys 2019
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 584 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Lisäksi määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työhön ja totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 128 603 | 123 797 | 126 584 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 2 552 | 500 | 1 000 |
Nettomenot | 126 051 | 123 297 | 125 584 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 237 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 314 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -300 |
Hallituksen erityistarpeet (siirto momenteilta 23.01.03 ja 04) | 500 |
Merikasarmin peruskorjaus | 350 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 80 |
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työ ja prosessin edistäminen | 1 500 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus ministeriöiden toimintamenomomenteille (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -574 |
Toimitilamenot (kertaluonteinen) | 2 902 |
Turvalaitemenot (kertaluonteinen) | 800 |
Valtioneuvoston hybridianalyysitoiminto | 120 |
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjausinvestoinnin poisto | -1 400 |
Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästys | 1 352 |
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 280 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 800 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -980 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 510 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 92 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
Palkkausten tarkistukset | 1 140 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -145 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -2 099 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 290 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 243 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -85 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | 2 287 |
2019 talousarvio | 125 584 000 |
2018 I lisätalousarvio | 4 157 000 |
2018 talousarvio | 123 297 000 |
2017 tilinpäätös | 124 128 000 |
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 6 510 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 63, josta 17 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa.
2019 talousarvio | 6 510 000 |
2018 talousarvio | 6 510 000 |
2017 tilinpäätös | 5 692 692 |
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 750 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia
3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.
Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.
Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallituksen erityistarpeet (siirto momentille 23.01.01) | -250 |
Yhteensä | -250 |
2019 talousarvio | 750 000 |
2018 talousarvio | 1 000 000 |
2017 tilinpäätös | 1 000 000 |
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 617 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen
4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.
Selvitysosa:Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 400 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallituksen erityistarpeet (siirto momentille 23.01.01) | -250 |
Yhteensä | -250 |
2019 talousarvio | 617 000 |
2018 talousarvio | 867 000 |
2017 tilinpäätös | 867 000 |
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kahta henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä. Lisäksi momentin määrärahalla vahvistetaan kokeiluiden asemaa päätöksenteon tietopohjan osana ja kehitetään toimintaan liittyvää koordinaatiota sekä yhteistyötä.
Momentin määrärahasta arvioidaan käytettävän kokeilutoiminnan koordinaatioon 200 000 euroa.
2019 talousarvio | 11 400 000 |
2018 talousarvio | 11 400 000 |
2017 tilinpäätös | 11 300 000 |
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 220 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin
2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot | 35 500 000 |
2. Kokouksista aiheutuvat menot | 24 500 000 |
Yhteensä | 60 000 000 |
Selvitysosa:Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta maksetaan keskitetysti puheenjohtajuudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot.
Poliisille ja Rajavartiolaitokselle aiheutuvat lisätehtävät turvallisuuden varmistamiseksi Suomen puheenjohtajakauden aikana maksetaan sisäministeriön pääluokan ao. momenttien määrärahoista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Suomen EU-puheenjohtajakausi | 53 200 |
Yhteensä | 53 200 |
2019 talousarvio | 60 000 000 |
2018 talousarvio | 6 800 000 |
2017 tilinpäätös | 200 000 |
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin
2) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.
Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.
2019 talousarvio | 700 000 |
2018 I lisätalousarvio | 500 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 19 457 000 euroa.
Selvitysosa:
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2019 talousarvio | 19 457 000 |
2018 talousarvio | 19 457 000 |
2017 tilinpäätös | 15 663 802 |