Talousarvioesitys 2019
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Selvitysosa:Ilmatieteen laitoksen tuottamalla tiedolla ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluilla edistetään turvallisuutta, hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 983 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on muun muassa
- — tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin
- — hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti
- — tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, ilmastonmuutostutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja avaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.
Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sää-, olosuhde- ja varoituspalveluillaan erityisesti liikenteen ja viestinnän sujuvuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta, tukea avoimen datan tuotannolla innovatiivisten sää- ja ilmastodataan perustuvien palvelumarkkinoiden syntymistä sekä luoda edellytyksiä reaaliaikaisten, laadukkaiden, turvallisten, ennakoitavien ja esteettömien palvelujen tuottamiselle.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2019 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
Tulostavoite | 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut | |||
Siirrämme painopistettä ennusteissa vaikuttavuuteen asiakkaille. | |||
Ilmatieteen laitoksen palvelut tuottavat lisäarvoa päätöksenteon tueksi (kyselytutkimus asteikko 1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Ilmatieteen laitos on toimialallaan ensisijaiseksi koettu tiedontarjoaja. Ennusteiden laatu on kiistatta paras Suomessa. | |||
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
2. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet | |||
Avointa dataa ja lähdekoodia sekä pilvipalvelujamme hyödynnetään tehokkaasti tutkimuksessa, palveluiden ja erityisesti automaattiliikenteen kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan tukena. | |||
Valtioneuvoston periaatepäätöstä massadatan hyödyntämisestä liiketoiminnassa toteutetaan avoimen datan ja lähdekoodin käytöllä. | Ilmatieteen laitos on laatinut avoimen datan markkinointi- ja viestintäsuunnitelman ja on osallistunut hallinnonalan yhteisiin avoimen datan kehittämistoimiin. | On aloitettu tietotilinpäätöksen laatiminen. On laadittu tekninen tiekartta uudistuvan INSPIRE-vaatimusten täyttämiseksi. On saatu ensimmäiset ulkopuoliset avoimen lähdekoodin hyödyntäjät. On laadittu toimenpidesuunnitelma vaikuttavuuden parantamiseksi ja aloitetaan toteutus. Pilotoidaan tutkimusaineistojen avaamista ja laaditaan suunnitelma avoimista tutkimusaineistoista. | Tietotilinpäätös on otettu käyttöön. Vaikuttavuuden toimenpidesuunnitelman toteutus on käynnissä. |
Tutkimuksemme on vaikuttavaa ja palvelee tietoon perustuvaa päätöksentekoa. | |||
Viittausten lkm web of science -tietokannassa. | 12 763 | 12 000 | 12 500 |
Älykkään robotisaation ja automaation periaatepäätöksen toimeenpano sekä hallinnonalan yhteisen liikenteen automaation tiekartan toimeenpano. | |||
On tuotettu uutta tietoa kytkeytyvän ja automaattisen liikenteen sääpalveluista ja -tiedoista. Tietoa on hyödynnetty palvelujen kehityksessä esim. tavarankuljetuksessa ja palveluilla on lisätty erityisesti tavarankuljetusten turvallisuutta ja ennakoitavuutta. | Tiekartta on valmis. On tuotettu ensimmäinen pilottipalvelu, jossa hyödynnetään tutkimustuloksia. | Tiekarttaa päivitetään tutkimustulosten perusteella. On saatu uusia tutkimusavauksia robotisaatioon: yhden autonomisen droonisääluotausaseman pilotointi. Uusien havaintomenetelmien kuten mobiilihavaintojen hyödyntäminen laajenee. | |
3. Liikenne- ja viestintäverkot | |||
Suomessa on koko maan kattava pohjoismaiset synergiamahdollisuudet huomioiva säätutkaverkosto. | |||
Tutkastrategia | Uusinta on toteutettu ja uudet tutkahankkeet etenevät suunnitellusti. | Uusi tutka-asema on toiminnassa Kuusamossa. Kainuun tutka-aseman paikka on kartoitettu. Kainuun ja Lappiin rakennettavan tutkalaitteiden kilpailutus on tehty ja toimittaja valittu v. 2018 loppuun mennessä. | Koillismaan/Kainuun tutka-asemista ensimmäinen on otettu operatiiviseen käyttöön. |
Suomi on 5G teknologian kärkimaa. | |||
1. Ilmatieteen laitoksen osallistuminen hallinnonalan 5G-hankkeen testausekosysteemin toteuttamiseen hankesuunnitelman mukaisesti. 2. Sodankylän tutkimus- ja testausympäristön sekä älyliikenteen ja tiesääpalveluiden tutkimustoiminnan kehittyminen. | 1. Tavoitetaso määräytyy hallinnonalan 5G-hankkeen hankesuunnitelmasta. 2. Sodankylässä referenssidatan kerääminen testausympäristöstä. Luotettavien toimintaprosessien varmistaminen. | 1. Tavoitetaso määräytyy hallinnonalan 5G-hankkeen hankesuunnitelmasta. 2. Sodankylässä tutkimus- ja testausympäristö tarjotaan osaksi kansallisten liikenne- ja viestintäviranomaisten (Viestintävirasto, Trafi) vakiintuneita työkaluja ja testausympäristöjä. | |
ACTRIS-päämaja sijoittuu Helsingin Kumpulaan ICOS-toiminnan oheen. | |||
Ilmatieteen laitos johtaa yhdessä HY:n kanssa ACTRIS tutkimusinfrastruktuurin eurooppalaista suunnittelua ja rakentamista. | EC valmisteluhanke on käynnistetty. | ACTRIS legal entity -muoto on valittu ja organisaation perustamiseen tarvittavien asiakirjojen ja budjetin valmistelu on käynnissä. Suomen päämaja-rahoituksen valmistelu on käynnissä. | ACTRIS valmisteluhanke on saatettu päätökseen projektisuunnitelman mukaisesti. |
4. Korkeatasoinen tutkimus palveluna ja päätöksenteon tukena | |||
Päätöksenteon tueksi tuotetaan kansainvälisesti vertaisarvioitua tutkimustietoa. | |||
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 328 | 340 | 350 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 121 | 102 | 102 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 61 | 60 | 60 |
Työn tuottavuuden kehittyminen, % | -3,76 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | -4,08 | 2 | 2 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 72 679 | 71 125 | 68 783 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 26 638 | 25 580 | 25 800 |
Nettomenot | 46 041 | 45 545 | 42 983 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 008 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 151 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 576 | 1 480 | 1 480 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 4 846 | 4 265 | 4 540 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 4 150 | 4 335 | 4 280 |
Tuotot yhteensä | 10 572 | 10 080 | 10 300 |
Kustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 570 | 1 480 | 1 480 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 4 021 | 4 200 | 4 460 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 4 306 | 4 335 | 4 280 |
Kustannukset yhteensä | 9 897 | 10 015 | 10 220 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 | - | - |
Liiketaloudelliset suoritteet | 825 | 65 | 80 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | -156 | - | - |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | 675 | 65 | 80 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 100 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 121 | 102 | 102 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 96 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 107 | 101 | 101 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 911 | 9 300 | 9 300 |
— EU:lta saatava rahoitus | 4 903 | 3 700 | 3 700 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 3 218 | 2 500 | 2 500 |
Tuotot yhteensä | 16 032 | 15 500 | 15 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 26 270 | 25 800 | 25 800 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -10 238 | -10 300 | -10 300 |
Omarahoitusosuus, % | 39 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2019 lähtien | |
Vuonna 2019 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 155 | 160 | 155 | 244,5 | 714,5 |
Menot yhteensä | 155 | 160 | 155 | 244,5 | 714,5 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
METNET/MOI, määrärahatarpeen tarkistus | 8 |
Suurteholaskennan uusiminen, lisäyksen poisto | -2 000 |
Tutkaverkoston korvausinvestoinnit, lisäyksen poisto | -1 000 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 119 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -10 |
Palkkausten tarkistukset | 876 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -8 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -210 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -190 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -271 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -81 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 232 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 24 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -31 |
Yhteensä | -2 562 |
2019 talousarvio | 42 983 000 |
2018 I lisätalousarvio | 264 000 |
2018 talousarvio | 45 545 000 |
2017 tilinpäätös | 45 184 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 983 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 385 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 31.01.21.
2019 IV lisätalousarvio | 385 000 |
2019 talousarvio | 42 983 000 |
2018 tilinpäätös | 46 159 000 |
2017 tilinpäätös | 45 184 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 385 000 euroa.