Talousarvioesitys 2019

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

— huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
— harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
— huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
— huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
— huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
— hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa eri yhteistyörakenteita hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi ja Paikkatietokeskuksen toimitilamuutoshankkeen johdosta Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2020 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2017 tilinpäätös			2018 arvio			2019 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	39 149	39 710	521	36 191	35 841	465	35 200	35 200	489
Tilusjärjestelytehtävät	3 215	38	48	3 223	-	50	3 300	-	49
Kirjaamistehtävät	18 668	20 154	282	20 154	20 100	326	22 286	22 286	326
Perustietovarantojen ylläpito	30 989	2 035	421	35 901	2 871	437	31 730	2 570	434
Tietopalvelu	12 871	12 993	49	11 123	11 333	54	13 000	13 200	54
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	13 377	7 591	277	10 650	6 190	271	15 950	6 500	283
IT-palvelutuotanto	14 048	12 551	139	13 818	12 785	150	-	-	-
Yhteensä	132 316	95 072	1 737	131 060	89 120	1 753	121 466	79 756	1 635

Viraston tunnusluvut

	2017 toteutuma	2018 tavoite¹⁾	2019 tavoite

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien määrä	-	-	15
— KTJ-2022 perusparannusohjelman kattavuusindeksi	35	42	49
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, %	6	3	3

— tutkimuksen luottamus & maine		3,55	3,60

— tilusjärjestelytuotanto (Mha)	6 911	6 900	6 300

Toiminnallinen tehokkuus
— kokonaistuottavuus	102,5	102,0	102,0
— työn tuottavuus	102,1	102,0	102,0

Tuotokset ja laadunhallinta
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl	17 216	17 027	17 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	4	4	6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl	242 551	230 000	220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²	54 652	54 000	54 000
— peltotietojen perusparannus, km²	54 134	54 000	54 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²	25 886	21 000	10 000
— lohkomisen kestoaika, kk	4,9	4,9	4,5
— lainhuutojen käsittelyaika, pv	30	25	20
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, %	-	-	96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	86	88	88
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	109	120	120

— sähköisten palveluiden häiriöttömyys %	100	99,5	99,5

¹⁾ Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys

Bruttomenot	140 499	137 590	119 836
Bruttotulot	95 396	87 353	79 756
Nettomenot	45 103	50 237	40 080

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	38 695
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	41 044

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	71 537	66 484	68 686
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	71 537	66 484	68 686

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	43 521	40 908	41 787
— osuus yhteiskustannuksista	24 960	25 576	26 889
Kustannukset yhteensä	68 481	66 484	68 676

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	3 056	-	-
Kustannusvastaavuus, %	104	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	2 117	2 010	2 000
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	2 117	2 010	2 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 141	1 486	1 078
— osuus yhteiskustannuksista	850	424	882
Kustannukset yhteensä	1 991	1 910	1 960

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	126	100	40
Kustannusvastaavuus, %	106	105	102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentille 30.01.05)	-150
Siirto momentille 30.20.01 (142 htv)	-1 350
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet, siirron palautus (siirto momentilta 30.70.40)	1 000
Tilusjärjestelyidentie- ja kuivatushankkeet (kertaluonteinen siirto momentille 30.70.40)	-500
Eläkemaksurakenteen muutos	112
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-103
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)	-7 100
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-52
Palkkausten tarkistukset	1 323
Säästöpäätös	-3 000
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-13
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-245
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-25
Toimitilamenosäästö (HO 2015)	-449
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-130
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen	536
Vuokramenojen indeksikorotus	19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-30
Yhteensä	-10 157

2019 talousarvio	40 080 000
2018 I lisätalousarvio	1 147 000
2018 talousarvio	50 237 000
2017 tilinpäätös	47 452 000

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta johtuen ja 200 000 euroa aiheutuu järjestelmämuutoksista, jotka aiheutuvat kansallista turvallisuutta alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa varmistavista lakimuutoksista.

2019 IV lisätalousarvio	3 200 000
2019 talousarvio	40 080 000
2018 tilinpäätös	51 384 000
2017 tilinpäätös	47 452 000

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.