Talousarvioesitys 2019
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 072 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2019 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 100 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2019 koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä on noin 160. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa noin 4 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 65,0 | 69 | 69 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 25,0 | 26 | 26 |
Yhteensä | 90,0 | 95 | 95 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 079 | 1 000 | 1 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 741 | 2 910 | 2 800 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 490 | 900 | 1 000 |
Kustannukset yhteensä | 4 231 | 3 810 | 3 800 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 152 | -2 810 | -2 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 26 | 26 | 26 |
Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 82 | 89 | 89 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 4 743 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 929 000 |
Yhteensä | 8 072 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 9 714 | 9 390 | 10 072 |
Bruttotulot | 1 924 | 1 460 | 2 000 |
Nettomenot | 7 790 | 7 930 | 8 072 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 761 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 946 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Työvoimakoulutuksen järjestäminen (siirto momentilta 29.20.30) | 120 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 16 |
Palkkausten tarkistukset | 140 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -39 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -131 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 40 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 16 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Yhteensä | 142 |
2019 talousarvio | 8 072 000 |
2018 I lisätalousarvio | 42 000 |
2018 talousarvio | 7 930 000 |
2017 tilinpäätös | 7 975 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 072 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.