Talousarvioesitys 2019
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
Tunnusluku | 2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 arvio |
Kiinteistöpalvelut | |||
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) | -2,2 | -2,0 | -2,0 |
Siivouspalvelut | |||
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) | -3,5 | -2,0 | -2,0 |
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %3) | 44 | 40 | 40 |
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, % | 43 | 45 | 45 |
Tekniset palvelut | |||
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 72 | 76 | 78 |
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % | 89 | 91 | 92 |
Energiapalvelut | |||
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 37,1 | 37,2 | 36,9 |
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 16,1 | 16,2 | 16,1 |
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 74,8 | 76,6 | 76,2 |
Ympäristötavoitteet | |||
Jätteen kierrätys materiaalina, %4) | 49 | 32 | 34 |
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö, kg/MWh | 201 | 196 | 191 |
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO2 | 79 | 72 | 49 |
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
— lämmöntuotanto yhteensä | 40,0 | 41,5 | 43,0 |
— lämpö, osto | 42,3 | 44,0 | 46,5 |
— lämpö, oma tuotanto | 22,0 | 21,0 | 24,0 |
— sähkö | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.
4) Leijona Catering Oy:n tuottama biojäte poistui seurannasta v. 2018.
Tunnusluku | 2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 arvio |
Kiinteistöpalvelut | |||
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,50 | 2,50 | 2,49 |
Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Siivouspalvelut | |||
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 310 | 1 200 | 1 200 |
Erillistilausprojektit (kpl) | 744 | 500 | 500 |
Pieninvestointiprojektit (kpl) | 121 | 150 | 200 |
Energiapalvelut | |||
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh) | 304 640 | 308 000 | 306 000 |
Toimitettu sähkö (MWh) | 241 173 | 246 000 | 244 000 |
Toimitettu vesi (1 000 m3) | 801 | 830 | 825 |
Rakennuttamispalvelut | |||
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 11 | 15 | 15 |
Valmistuneet hankkeet (kpl) | 36 | 20 | 20 |
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,93 | 3,9 | 3,9 |
Tilaaja-asiakkaat (1—5) | 3,74 | 3,8 | 3,8 |
Käyttäjäasiakkaat (—5) | 3,96 | 3,9 | 3,9 |
Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö.
Tunnusluku | 2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 tavoite |
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,53 | 3,6 | 3,6 |
— naiset | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
— miehet | 3,44 | 3,6 | 3,6 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttotulot | 153 923 | 141 689 | 139 355 |
Bruttomenot | 153 878 | 141 681 | 139 347 |
Nettotulot | 45 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 153 923 | 141 689 | 139 355 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 153 878 | 141 681 | 139 347 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 45 | 8 | 8 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
2019 talousarvio | 8 000 |
2018 talousarvio | 8 000 |
2017 tilinpäätös | 45 366 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.