Talousarvioesitys 2019
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 263,9 | 270 | 270 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 259,4 | 266 | 268 |
| — Muut momentit | 4,5 | 4 | 2 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,9 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Tuotoksetja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 9 | 24 | 4 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 75 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 364 | 25 790 | 23 334 |
| Bruttotulot | 1 244 | 1 780 | 1 350 |
| Nettomenot | 25 120 | 24 010 | 21 984 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 738 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 802 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 30.01.23) | 1 300 |
| Luonnonvaratehtävien järjestelyt (2 htv) (siirto momentilta 30.40.22) | 130 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 36 |
| Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -3 140 |
| Palkkausten tarkistukset | 693 |
| Säästöpäätös | -1 000 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -150 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -13 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -63 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 192 |
| Yhteensä | -2 026 |
| 2019 talousarvio | 21 984 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 208 000 |
| 2018 talousarvio | 24 010 000 |
| 2017 tilinpäätös | 26 184 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta johtuen.
| 2019 IV lisätalousarvio | 1 000 000 |
| 2019 talousarvio | 21 984 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 218 000 |
| 2017 tilinpäätös | 26 184 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.