Talousarvioesitys 2019
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 770 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 18 819 | 17 872 | 17 970 |
Bruttotulot | 793 | 200 | 200 |
Nettomenot | 18 026 | 17 672 | 17 770 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 606 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 254 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -7 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 45 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 34 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -338 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -9 |
Palkkausten tarkistukset | 636 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -128 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -180 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -55 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 186 |
Tasomuutos | -65 |
Yhteensä | 98 |
2019 talousarvio | 17 770 000 |
2018 I lisätalousarvio | 142 000 |
2018 talousarvio | 17 672 000 |
2017 tilinpäätös | 19 674 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 770 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentilta vähennetään 15 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 ja aiheutuu laajennetusta hankintatuesta.
2019 IV lisätalousarvio | -15 000 |
2019 talousarvio | 17 770 000 |
2018 tilinpäätös | 17 777 000 |
2017 tilinpäätös | 19 674 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentilta vähennetään 15 000 euroa.