Talousarvioesitys 2019
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.
Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
- — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
- — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
- — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
- — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
- — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
- — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 7,2 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,5 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 11,6 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,3 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 58 | 26 | 26 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 19,4 | 20 | 50 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % | 96 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % | 92,5 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 80,4 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % | 39,4 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 190 | 1 177 | 1 166 |
— aluehallintovirasto | 752 | 739 | 738 |
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 418 | 418 | 408 |
— muut momentit | 20 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,64 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 66 539 | 64 479 | 67 097 |
Bruttotulot | 14 229 | 14 077 | 14 085 |
Nettomenot | 52 310 | 50 402 | 53 012 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 551 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 801 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 12 381 | 13 360 | 13 360 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 721 | 22 270 | 22 270 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 340 | -8 910 | -8 910 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 24 | 25 | 25 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 23 | 25 | 25 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03) | 200 |
Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07) | 300 |
Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen) | -107 |
Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv) | 250 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) | 1 610 |
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03) | -20 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 230 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -49 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -39 |
Palkkausten tarkistukset | 1 470 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -279 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -621 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -608 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -133 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 418 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 40 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -39 |
Yhteensä | 2 610 |
2019 talousarvio | 53 012 000 |
2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 53 012 000 euroon nähden on 862 000 euroa, josta 382 000 euroa aiheutuu rahanpesulain mukaisen valvonnan viiden henkilötyövuoden lisäresursoinnista ja 480 000 euroa kuuden henkilötyövuoden palkkamenoihin lastensuojelun ohjauksen ja valvonnan tehtäviin.
2019 talousarvio | 53 874 000 |
2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 480 000 euroa aiheutuu vanhusten ja vammaisten palveluiden valvonnan voimavarojen vahvistamisesta ja 250 000 euroa varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamisesta.
2019 I lisätalousarvio | 730 000 |
2019 talousarvio | 53 874 000 |
2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.
Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,4 kk | 3,0 kk | 3,0 kk |
Edunvalvontatilintarkastus | |||
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 4,1 kk | 3,8 kk | 3,8 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 1,2 kk | 1,2 kk |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
733 | 730 | 730 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 905 | 8 070 | 8 070 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 984 | 10 850 | 12 500 |
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 430 | 7 100 | 7 100 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 619 | 614 | 556 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,4 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu kuluttajaneuvontatehtävien 58 htv:n vähennys siirtona Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomomentille 32.40.01 1.1.2019 lukien.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 43 191 | 43 179 | 41 742 |
Bruttotulot | 15 382 | 15 280 | 15 325 |
Nettomenot | 27 809 | 27 899 | 26 417 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 066 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 686 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 15 082 | 14 819 | 15 060 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 18 431 | 20 448 | 18 315 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 349 | -5 629 | -3 255 |
Kustannusvastaavuus, % | 82 | 72 | 82 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 204 | 316 | 209 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 84 | 144 | 82 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 120 | 172 | 127 |
Kustannusvastaavuus, % | 243 | 219 | 255 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.01.21) | 1 000 |
Kuluttajaneuvonta (-58 htv) (siirto momentille 32.40.01) | -3 700 |
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut | 580 |
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | 31 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 169 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -500 |
Palkkausten tarkistukset | 1 134 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -149 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -237 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -102 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 336 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 20 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -18 |
Tasomuutos | -8 |
Yhteensä | -1 482 |
2019 talousarvio | 26 417 000 |
2018 I lisätalousarvio | 338 000 |
2018 talousarvio | 27 899 000 |
2017 tilinpäätös | 28 429 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään 1 852 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon
6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2019 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Virastoa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 8.3.2018.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentille 28.40.01) | -200 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.40.01) | -1 610 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2019 rahoitus) | 1 180 |
Yhteensä | -630 |
2019 talousarvio | 1 852 000 |
2018 talousarvio | 2 482 000 |
2017 tilinpäätös | 352 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään 1 852 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon
6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.