Talousarvioesitys 2019
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.
Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Suomi.fi -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl | 78 | 83 | 93 |
Suomi.fi -valtuustapahtumien määrä, milj. kpl | 1,2 | 1,5 | 3 |
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4—10) | 8,40 | 8,00 | 8,00 |
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 1,2 | 1 | 1 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl1) | 28 | 26 | 29 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 77 | 80 | 83 |
Väestötietojärjestelmän suorakäyttö, käytettävyys, % |
99,90 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmät, käytettävyys, % | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 152,5 | 217 | 219 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Pois lukien Suomi.fi tunnistuspalvelun kyselyt
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 27 897 | 53 541 | 52 736 |
Bruttotulot | 19 453 | 20 072 | 23 712 |
Nettomenot | 8 444 | 33 469 | 29 024 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 428 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 044 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 164 | 9 378 | 11 150 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 035 | 9 378 | 11 150 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 129 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 12 202 | 10 694 | 12 562 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 610 | 4 951 | 5 166 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 7 592 | 5 743 | 7 396 |
Kustannusvastaavuus, % | 265 | 216 | 243 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
AUTA-toimintamallin rahoitus | 300 |
GovCERT-tietoturvapalvelut (siirto momentille 31.20.01) | -430 |
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -4 000 |
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2018 rahoitus) | -2 125 |
Kansalaisen asiontitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2019 rahoitus) | 2 235 |
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (v. 2018 rahoitus) | 25 |
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen | 1 305 |
Nimilain uudistaminen (v. 2018 rahoitus) | -315 |
Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentille 28.30.04) | -5 000 |
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (kertaluonteinen) | 200 |
Siirtyvän erän leikkaus | -1 100 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.10.01) | -100 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 55 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 600 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 12 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Palkkausten tarkistukset | 125 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -138 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -45 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 24 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
Tasomuutos | -7 |
Yhteensä | -4 445 |
2019 talousarvio | 29 024 000 |
2018 I lisätalousarvio | 252 000 |
2018 talousarvio | 33 469 000 |
2017 tilinpäätös | 10 060 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.
Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.