Talousarvioesitys 2019
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 584 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Lisäksi määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työhön ja totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 128 603 | 123 797 | 126 584 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 2 552 | 500 | 1 000 |
Nettomenot | 126 051 | 123 297 | 125 584 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 237 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 314 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -300 |
Hallituksen erityistarpeet (siirto momenteilta 23.01.03 ja 04) | 500 |
Merikasarmin peruskorjaus | 350 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 80 |
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työ ja prosessin edistäminen | 1 500 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus ministeriöiden toimintamenomomenteille (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -574 |
Toimitilamenot (kertaluonteinen) | 2 902 |
Turvalaitemenot (kertaluonteinen) | 800 |
Valtioneuvoston hybridianalyysitoiminto | 120 |
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjausinvestoinnin poisto | -1 400 |
Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästys | 1 352 |
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 280 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 800 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -980 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 510 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 92 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
Palkkausten tarkistukset | 1 140 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -145 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -2 099 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 290 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 243 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -85 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | 2 287 |
2019 talousarvio | 125 584 000 |
2018 I lisätalousarvio | 4 157 000 |
2018 talousarvio | 123 297 000 |
2017 tilinpäätös | 124 128 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 125 584 000 euroon nähden on 140 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 1 500 000 euroa siirtona momentille 23.01.26 Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen sekä lisäyksenä 600 000 euroa valtioneuvoston tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenoihin, 200 000 euroa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvajärjestelmän toteutussuunnitelmaan ja siirtona momentilta 28.70.20 320 000 euroa automaatio- ja robotiikkaratkaisujen toteuttamiseen Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustoille ja 520 000 euroa valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeeseen.
2019 talousarvio | 125 724 000 |
2018 II lisätalousarvio | 202 000 |
2018 I lisätalousarvio | 4 157 000 |
2018 talousarvio | 123 297 000 |
2017 tilinpäätös | 124 128 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)
Valiokunta poistaa momentin päätösosan kolmannen kappaleen tarpeettomana, koska kyseiseen tarkoitukseen tehtiin täydentävässä esityksessä oma momentti 23.01.26.
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa hallitusvaihdoksen aiheuttamasta muutoksesta valtioneuvoston yhteisiin palveluihin, 25 000 euroa valtioneuvoston TUVE-laskujen hinnankorotukseen, 69 000 euroa siirtona momentilta 35.01.01 yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta, 60 000 euroa siirtona momenteilta 28.01.01, 29.01.01 ja 35.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 26.01.04 Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestämiseen sekä vähennyksenä 485 000 euroa siirtona momentille 28.70.20 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -kehittämistä koskevan tuottavuussopimuksen peruuttamisen johdosta.
2019 IV lisätalousarvio | 524 000 |
2019 talousarvio | 125 724 000 |
2018 tilinpäätös | 127 656 000 |
2017 tilinpäätös | 124 128 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.