Talousarvioesitys 2018

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 178 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille

2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, EU:n osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

— edistää toiminnallaan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä tukijärjestelmien toimeenpanossa ja varmistaa, että tietojärjestelmät toimivat
— huomioi omassa toiminnassaan elinkeinotoiminnan monipuolisesti
— maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla monipuolistetaan maaseutualueiden elinkeinotoimintaa ja asukkaiden omaehtoista kehittämistä, on asukkaiden haettavissa koko ohjelmakauden niin, että niihin varattu kehys saadaan käytettyä täysimääräisesti
— tukee toiminnallaan Leader-toiminnan erityispiirteiden toteutumista ja varmistaa, että toimialaohjauksessa huomioidaan paikallisen kehittämisen rooli
— edistää toiminnallaan hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:

— EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, ohjelmakauden 2014—2020 sekä niitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanossa ja kehittämisessä edistetään järjestelmien yksinkertaistamista ja tehostamista koko hallinnonalan yhteistyönä
— Mavin toiminta tukee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2014—2020 asetettujen strategisten, määrällisten ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamista
— sähköistetään edelleen hallinnon prosesseja ja palveluja asiakaslähtöisesti
— kehitetään Mavin ja Maanmittauslaitoksen välistä yhteistyötä tietohallinnossa ja paikkatietosektorilla
— varmistetaan viljelijätukiprosessin toimivuutta siten, että tuet voidaan maksaa tavoiteaikataulujen mukaisesti
— osallistutaan alue- ja paikallishallinnon rakenteiden uudistamiseen sekä toteutetaan Eviran, Mavin ja Maanmittauslaitoksesta siirtyvien tehtävien yhdistäminen hallitusti ja osallistavasti.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maville vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (sisältää myös muut kuin momentti 30.20.03)¹⁾

	2016 toteutuma¹⁾			2017 arvio¹⁾			2018 arvio¹⁾
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Viljelijätuet	16 919	622	97	18 485	737	98	16 785	773	93
Markkinatuet	3 277	297	26	3 150	294	26	3 145	245	24
Hanke-, yritys- ja rakennetuet	6 126	1 817	53	5 285	1 869	54	5 165	816	50
Maaseutuverkostoyhteistyö	1 742	1 386	10	1 495	1 495	10	1 255	1 255	10
Metsätalous	322	12	4	330	10	4	325	10	4
Elinkeinokalatalouden tehtävät	437	108	5	590	140	6	615	140	6
Riistatalous	134	2	1	130	3	1	135	3	1
Porotalous	13	-	-	15	-	-	15	-	-
Fead, vähävaraisten ruoka-apu	250	124	3	255	120	3	245	120	3
Ohjaustoiminnot	396	18	4	415	15	4	410	15	4
Yhteensä²⁾	29 616	4 386	203	30 150	4 683	206	28 095	3 377	195

¹⁾ Kustannukset ja tuotot sisältävät vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta rahoitettavan toimenpideohjelman teknisen avun osuuden, mutta ei varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin liittyviä kustannuksia ja tuottoja. Vuoden 2018 tiedot eivät sisällä todentamisviranomaisen tehtävää, jonka on tarkoitus siirtyä vuoden 2018 alusta Mavista maa- ja metsätalousministeriöön.

²⁾ Htv-arviossa on otettu huomioon kertaluonteisena lisäyksenä tuottavuusrahaan liittyen seuraavasti: 2 htv v. 2016 ja 3 htv v. 2017. Momentilta 30.01.01 rahoitettuun todentamisviranomaisen tehtävään liittyen on otettu huomioon 5,4 htv v. 2016 ja 6 htv v. 2017. Todentamisviranomaisen tehtävä on tarkoitus siirtyä vuoden 2018 alusta Mavista maa- ja metsätalousministeriöön.

Viraston tunnusluvut

	2016 toteutuma	2017 tavoite	2018 tavoite

Vaikuttavuus
Sähköinen tukihakuprosentti pinta-alaperusteisissa tuissa	88	90	92
Sähköinen tukihakuprosentti yritys-, hanke- ja rakennetuissa	83	86	86
Yritys-, hanke- ja rakennetukien sidontaprosentti	35	50	50
Yritys-, hanke- ja rakennetukien maksuprosentti sidonnoista	21	30	30
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen maksuprosentti ohjelman rahoitussuunnitelmasta	7	15	20

Toiminnallinen tehokkuus
Taloudellisuusindeksi (2011=100)	-	100	-
Tuottavuusindeksi (2011=100)	-	110	-

Tuotokset ja laadunhallinta
Käyttäjätuen asiakastyytyväisyys (asteikko 4—10)	-	8,2	8,2
Valvonnan asiakastyytyväisyys (asteikko 4—10)	8,2	-	8,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 varsinainen talousarvio	2018 esitys

Bruttomenot	33 183	32 231	29 224
Bruttotulot	8 006	8 029	7 046
Nettomenot	25 177	24 202	22 178

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 520
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 593

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 2 806 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.

Määrärahasta käytetään 3 600 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Mavi toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 3 862 000 euroa avun hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Tukisovelluksen uudistaminen, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23)	-1 850
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	2
Palkkaliukumasäästö	-18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-114
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-12
Työajan pidentäminen (Kiky)	-8
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-15
Vuokrien indeksikorotus	2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö	-7
Yhteensä	-2 024

2018 talousarvio	22 178 000
2017 talousarvio	24 202 000
2016 tilinpäätös	26 250 000