Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 941 231 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 2 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2018 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2018—2022 enintään 166 441 000 euroa (Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 973,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 769,9 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 452,5 milj. euroa, kiinteistömenot 263,0 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 160,3 milj. euroa sekä muut toimintamenot 327,6 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 2019 2020 2021 2022— Yhteensä vuodesta 2018 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 2 424         2 424
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000     9 000
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus 10 207         10 207
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus 95 559 95 131 93 897     284 587
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus 15 000         15 000
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 41 892 8 986 6 380 5 600   62 858
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus 111 341 36 945 26 330 8 754   183 370
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus 2 157 4 581 4 581     11 319
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 281 580 148 643 134 188 14 354   578 765
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus 14 588 115 401 27 452 4 500 4 500 166 441
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 14 588 115 401 27 452 4 500 4 500 166 441
             
Valtuudet yhteensä 296 168 264 044 161 640 18 854 4 500 745 206

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 48 henkilötyövuotta vuoteen 2017 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin henkilöstösuunnittelun perusteena käytetystä edellisvuotta alhaisemmasta tehtävien täyttöasteesta.

Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuudella kehitetään logistiikkajärjestelmän joukkojen suorituskykyä ja tuetaan aselajijoukkojen huoltoa sekä hankitaan varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 1 888 800 1 949 453 1 973 293
Bruttotulot 29 331 35 122 32 062
Nettomenot 1 859 469 1 914 331 1 941 231
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 109 483    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 149 724    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 820 2 113 1 960
— muut tuotot 16 477 17 085 16 501
Tuotot yhteensä 18 297 19 198 18 461
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 836 16 461 16 527
— osuus yhteiskustannuksista 1 208 1 821 1 009
Kustannukset yhteensä 18 044 18 282 17 536
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 253 916 925
Kustannusvastaavuus, % 101 105 105
       
Hintatuki 175 155 155
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 428 1 071 1 080

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 -13 585
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2018) 16 792
Puolustusvoimien ruokahuolto (HO 2015) -3 000
Sopimussotilaiden palkkaaminen 2 000
Sopimussotilaiden palkkaaminen (v. 2017 myönnetyn kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) -296
Toteutunut kustannustasotarkistus (2016) -11 992
Turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämä valmiuden parantaminen 50 000
TUVE-menojen taso -1 000
TUVE-menot (siirto momentilta 27.01.01) 400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -908
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -363
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -36
Palkkaliukumasäästö -3 120
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -394
Toimintamenosäästö (HO 2015) -5 540
Työajan pidentäminen (Kiky) -696
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1 258
Vuokrien indeksikorotus 545
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -649
Yhteensä 26 900

2018 talousarvio 1 941 231 000
2017 I lisätalousarvio -10 270 000
2017 talousarvio 1 914 331 000
2016 tilinpäätös 1 899 710 000