Talousarvioesitys 2018
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 213 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet:
- — säteilytoiminnassa ja ydinenergian käytössä noudatetaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä
- — suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
- — ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee
- — radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt ydinlaitoksista ja kaivoksista ympäristöön ovat erittäin pieniä
- — ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä
- — ydinsulkuvalvontaan liittyvä toiminta tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaisesti
- — säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
- — jokaisen säteilytyöntekijän säteilyannos on suunnitellussa altistustilanteessa henkilökohtaisen annosrajan alapuolella
- — säteilyn lääketieteellisessä käytössä potilasaltistus on oikeutettu ja optimoitu
- — markkinoilla olevat säteilyä tuottavat kuluttajatuotteet ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia
- — kaikista Suomessa olevista säteilylähteistä huolehditaan asianmukaisesti
- — ydinlaitoksiin, ydinmateriaaleihin ja säteilyn käyttöön kohdistuva vakava vahingoittava laiton toiminta on tehokkaasti estetty
- — ydinmateriaalien ja muiden radioaktiivisten aineiden luvaton maahantuonti, maastavienti ja kuljetus on estetty tehokkaasti
- — talousvesi ei ylitä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) esitettyjä radioaktiivisuuden viitearvoja
- — avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva annos ei ylitä asetettuja raja-arvoja
- — väestön radonaltistuminen pienenee
- — suomalaisten keskimääräinen efektiivinen säteilyannos pienenee
- — varautuminen erilaisiin säteilyvaaratilanteisiin ja niiden pitkäkestoiseen hoitoon on riittävä.
Asetettujen vaikuttavuustavoitteiden lisäksi Säteilyturvakeskusta koskevat vuosittain asetettavat toiminnalliset tavoitteet sekä koko hallinnonalalle asetetut henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä sekä toiminnallista tehokkuutta koskevat tavoitteet.
Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2016 toteutuma |
htv | 2017 varsinainen talousarvio |
htv | 2018 esitys |
htv | |
| Budjettirahoitus | 11 867 | 78 | 12 438 | 76 | 12 213 | 76 |
| Maksullinen toiminta | 27 446 | 233 | 34 762 | 240 | 33 492 | 242 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | 632 | 6 | 160 | 4 | 250 | 5 |
| Yhteensä | 39 945 | 317 | 47 360 | 320 | 45 955 | 323 |
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ( 1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2016 toteutuma |
htv | 2017 arvio |
htv | 2018 arvio |
htv1) | |
| Ydinenergia | 22 274 | 133 | 28 160 | 140 | 24 655 | 140 |
| Säteilytoiminta | 5 230 | 38 | 5 500 | 38 | 5 600 | 37 |
| Valmiustoiminta | 1 626 | 11 | 1 700 | 9 | 1 700 | 9 |
| Tutkimus ja kehitys | 3 734 | 7 | 4 000 | 7 | 4 000 | 6 |
| Asiantuntijapalvelut | 3 244 | 12 | 4 000 | 18 | 6 000 | 15 |
| Viestintä | 844 | 5 | 1 000 | 5 | 1 000 | 5 |
| Ympäristö | 2 993 | 14 | 3 000 | 12 | 3 000 | 12 |
| Yhteiset palvelut2) | - | 37 | - | 37 | - | 36 |
| Yhteensä | 39 945 | 257 | 47 360 | 266 | 45 955 | 260 |
1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2018 niiden osuudeksi arvioidaan 63 htv.
2) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 39 945 | 47 360 | 45 955 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 28 078 | 34 922 | 33 742 |
| Nettomenot | 11 867 | 12 438 | 12 213 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 422 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 826 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 19 335 | 27 407 | 23 717 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 605 | 27 407 | 23 717 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -270 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 3 411 | 2 855 | 2 775 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 421 | 2 855 | 2 775 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 237 | 60 | 100 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 354 | 100 | 150 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 41 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 632 | 160 | 250 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 1 209 | 320 | 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -577 | -160 | -250 |
| Omarahoitusosuus, % | 48 | 50 | 50 |
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -11 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 |
| Palkkaliukumasäästö | -28 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -66 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -80 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -7 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
| Vuokrien indeksikorotus | 3 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
| Tasomuutos | 10 |
| Yhteensä | -225 |
| 2018 talousarvio | 12 213 000 |
| 2017 talousarvio | 12 438 000 |
| 2016 tilinpäätös | 13 271 000 |