Talousarvioesitys 2018
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 297 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2018 alusta lukien.
Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
- — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %) | 7,9 | 1,0 | 1,0 |
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %) | -11,7 | 2,0 | 2,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Sähköinen asiointi | |||
— Patenttihakemukset (%) | 93,8 | 92 | 92 |
— Tavaramerkkihakemukset (%) | 85,6 | 85 | 90 |
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%) | 40 | 55 | 65 |
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%) | 78,3 | 70 | 80 |
Keskimääräiset käsittelyajat | |||
— Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
— PCT-tutkimukset määräajassa (%) | 94 | 90 | 90 |
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 5,6 | 5 | - |
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | - | - | 2,5 |
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) | 5 | 5 | 5 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 384,4 | 411 | 389 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 50 450 | 44 594 | 46 000 |
— muut tuotot | 324 | - | - |
Tuotot yhteensä | 50 774 | 44 594 | 46 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 41 887 | 41 149 | 44 797 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 398 | 9 500 | 9 500 |
Kustannukset yhteensä | 51 285 | 50 649 | 54 297 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -511 | -6 055 | -8 297 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 88 | 85 |
---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 45 521 | 50 649 | 54 297 |
Bruttotulot | 50 843 | 44 594 | 46 000 |
Nettomenot | - 5 322 | 6 055 | 8 297 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 033 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 435 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edunsaajarekisterin perustaminen | 1 000 |
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) | 1 300 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -35 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
Yhteensä | 2 242 |
2018 talousarvio | 8 297 000 |
2017 I lisätalousarvio | 1 350 000 |
2017 talousarvio | 6 055 000 |
2016 tilinpäätös | -2 919 589 |