Talousarvioesitys 2018
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 054 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 39 | 25 | 28 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 75 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 1,0 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 41 | 35 | 30 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 1,96 | < 1,0 | < 1,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 405 | 398 | 392 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,57 | > 3,57 | > 3,57 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 40 735 | 41 758 | 40 154 |
| Bruttotulot | 5 332 | 8 200 | 7 100 |
| Nettomenot | 35 403 | 33 558 | 33 054 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 188 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 344 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentille 32.20.01) | -40 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -9 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 72 |
| Taloudellisten ulkosuhdeasioiden hoitaminen (2 htv) (siirto momentilta 23.01.01) | 130 |
| TEM Ratakadun työpaikkaruokailu, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 75 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -39 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 15 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -243 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -400 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -12 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -34 |
| Yhteensä | -504 |
| 2018 talousarvio | 33 054 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | — |
| 2017 talousarvio | 33 558 000 |
| 2016 tilinpäätös | 33 559 000 |