Valtion talousarvioesitykset

Talousarvioesitys 2018

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2016 toteutuma	2017 tavoite	2018 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk
Kantelut	7,8	8	8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot	2,1	2,5	2,5
Alkoholiluvat	0,6	1	1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	1,7	2	2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset	15,0	10	10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn	-	4	-
Maanpuolustuskurssien laatu	4,1	4	4

Toiminnallinen tehokkuus
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä	41	28	28
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, %	21,7	20	20
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste	97,3	100	100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste	73,3	100	100
Kustannusvastaavuus, %
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet	78,4	100	100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus %	39,7	50	50

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
Henkilötyövuodet yhteensä	1 218	1 186	1 177
josta aluehallintoviraston toimintamenot	760	757	739
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07	431	409	418
Muut momentit	27	20	20

Sairauspoissaolot, pv/htv	10,3	9,0	9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,6	3,5	3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 varsinainen talousarvio	2018 esitys

Bruttomenot	65 719	67 160	64 422
Bruttotulot	13 508	13 860	14 077
Nettomenot	52 211	53 300	50 345

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 740
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	14 551

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 varsinainen talousarvio	2018 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot	12 806	13 405	13 405

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	22 868	22 340	22 340

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-10 062	-8 935	-8 935
Kustannusvastaavuus, %	56	60	60

Liiketaloudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot	31	30	25

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	30	30	25

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1	-	-
Kustannusvastaavuus, %	103	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03)	-1 610
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-121
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-77
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	17
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-283
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-613
Työajan pidentäminen (Kiky)	-29
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-65
Vuokrien indeksikorotus	19
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö	-17
Tasomuutos	-164
Yhteensä	-2 955

2018 talousarvio	50 345 000
2017 talousarvio	53 300 000
2016 tilinpäätös	56 022 000