Talousarvioesitys 2018
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käsittelyaikojen keskiarvot, kk | |||
| Kantelut | 7,8 | 8 | 8 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,7 | 2 | 2 |
| Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 15,0 | 10 | 10 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | - | 4 | - |
| Maanpuolustuskurssien laatu | 4,1 | 4 | 4 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
| Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 41 | 28 | 28 |
| Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 21,7 | 20 | 20 |
| Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 97,3 | 100 | 100 |
| Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 73,3 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 78,4 | 100 | 100 |
| Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % | 39,7 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
| Henkilötyövuodet yhteensä | 1 218 | 1 186 | 1 177 |
| josta aluehallintoviraston toimintamenot | 760 | 757 | 739 |
| Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 431 | 409 | 418 |
| Muut momentit | 27 | 20 | 20 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9,0 | 9,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 65 719 | 67 160 | 64 422 |
| Bruttotulot | 13 508 | 13 860 | 14 077 |
| Nettomenot | 52 211 | 53 300 | 50 345 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 740 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 551 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 12 806 | 13 405 | 13 405 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 868 | 22 340 | 22 340 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 062 | -8 935 | -8 935 |
| Kustannusvastaavuus, % | 56 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 31 | 30 | 25 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 | 30 | 25 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03) | -1 610 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -121 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -77 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 17 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -283 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -613 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -29 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -65 |
| Vuokrien indeksikorotus | 19 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
| Tasomuutos | -164 |
| Yhteensä | -2 955 |
| 2018 talousarvio | 50 345 000 |
| 2017 talousarvio | 53 300 000 |
| 2016 tilinpäätös | 56 022 000 |