Talousarvioesitys 2018
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 987 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Lainsäädännön kehittämisessä ja ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet säädösten sujuvoittamisesta, normien perkaamisesta ja purkamisesta
- — Ministeriön KV- ja EU-toimintaan liittyvät resurssit hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja ministeriö tehostaa sisäistä yhteistyötään KV- ja EU-asioissa. Turvataan hallinnonalan edustautuminen EU:n keskeisissä päätöksentekoelimissä
- — Valmistaudutaan EU-puheenjohtajuuskauteen vahvistamalla EU-vaikuttamista. Tavoitteena on edistää kansallisia intressejä Suomen EU-poliittisten linjausten mukaisesti. Varmistetaan, että EU-puheenjohtajuuskauden resurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Hyödynnetään täysimääräisesti uusitun toimitilan tarjoamat mahdollisuudet työn tekemisen tapojen uudistamiseksi.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 185 | 185 | 185 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,4 | 6,7 | 6,7 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 14 646 | 13 832 | 14 787 |
Bruttotulot | 723 | 200 | 800 |
Nettomenot | 13 923 | 13 632 | 13 987 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 519 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 243 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hybridiuhkien torjunnan osaamisen kehittäminen | 170 |
Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 24.01.01) | -17 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -6 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 34 |
Toimitilahanke (siirto momentilta 23.01.01) | 582 |
Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinta (siirto momentille 23.01.01) | -65 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -9 |
Palkkaliukumasäästö | -55 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -107 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -20 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -24 |
Yhteensä | 355 |
2018 talousarvio | 13 987 000 |
2017 I lisätalousarvio | -3 000 |
2017 talousarvio | 13 632 000 |
2016 tilinpäätös | 14 647 000 |