Talousarvioesitys 2018
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 6 927 000 euroa.
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 560 000 euroa.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 31 290 000 eurolla 165 860 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 9 160 000 euroa vuoden 2017 toteutuneen indeksikehityksen mukaista kustannustasotarkistusta, 1 072 000 euroa vuoden 2017 valuuttakurssien muutoksista ja 7 080 000 euroa siirrosta momentille 27.10.18 sekä lisäyksenä 8 825 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 1 560 000 euroa määrärahan uudelleenbudjetoinnista.
Vuoden 2014 alusta on siirrytty järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää voidaan pienentää, koska tilausvaltuuteen sisältynyt ajoneuvohankinta siirretään momentille 27.10.18.
Uudelleenbudjetointia vastaava määräraha peruutetaan, koska toimitukset ovat viivästyneet tai rahaa on vapautunut tilausvaltuussidonnoista, jolloin se voidaan käyttää muihin vastaaviin hankintoihin.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien | |
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 2 424 | 2 424 | ||||
| KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | ||
| Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 10 207 | 10 207 | ||||
| Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 284 587 | ||
| Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 15 000 | 15 000 | ||||
| Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 41 892 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 62 858 | |
| Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 104 951 | 25 045 | 13 330 | 8 754 | 152 080 | |
| Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 2 157 | 4 581 | 4 581 | 11 319 | ||
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 275 190 | 136 743 | 121 188 | 14 354 | 547 475 | |
| Uudet tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
| Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
| Valtuudet yhteensä | 289 778 | 252 144 | 148 640 | 18 854 | 4 500 | 713 916 |
| 2018 I lisätalousarvio | -6 927 000 |
| 2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
| 2017 tilinpäätös | 1 903 589 000 |
| 2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 999 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 140 352 000 euroa.
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 30 790 000 eurolla 1 638 850 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 762 000 euroa vuoden 2017 toteutuneen indeksikehityksen mukaista kustannustasotarkistusta ja lisäyksenä 13 681 000 euroa vuoden 2017 valuuttakurssien muutoksista sekä 7 080 000 euroa siirrosta momentilta 27.10.01.
Vuoden 2014 alusta on siirrytty järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä.
PVKEH 2018 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen aiheutuu ajoneuvohankinnan siirtämisestä momentilta 27.10.01 momentille 27.10.18.
Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien |
|
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus | 19 100 | 19 100 | ||||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus | 3 371 | 25 000 | 28 371 | |||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus | 58 450 | 25 186 | 22 000 | 105 636 | ||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus | 19 025 | 12 500 | 31 525 | |||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2016) -tilausvaltuus | 54 900 | 12 000 | 12 355 | 79 255 | ||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2017) -tilausvaltuus | 79 821 | 122 127 | 95 723 | 27 299 | 99 130 | 424 100 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 234 667 | 196 813 | 130 078 | 27 299 | 99 130 | 687 987 |
| Uusi tilausvaltuus | ||||||
| Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2018) -tilausvaltuus | 121 080 | 381 980 | 283 210 | 249 490 | 603 090 | 1 638 850 |
| Uusi tilausvaltuus yhteensä | 121 080 | 381 980 | 283 210 | 249 490 | 603 090 | 1 638 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtuudet yhteensä | 355 747 | 578 793 | 413 288 | 276 789 | 702 220 | 2 326 837 |
| 2018 I lisätalousarvio | 17 999 000 |
| 2018 talousarvio | 478 100 000 |
| 2017 tilinpäätös | 499 355 000 |
| 2016 tilinpäätös | 559 617 000 |