Talousarvioesitys 2018
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 804 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — luomalla perustaa biotalouden kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle kehittämiselle
- — ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
- — edistämällä sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimia
- — tarjoamalla yrityksille liiketoimintaa tukevia kestäviä ja ketteriä biokiertotalouden ratkaisuja
- — luomalla tietopohjaa, jonka avulla monipuolisista luonnonvaroista ja vastuullisesti tuotetusta ruoasta nouseva hyvinvointi lisääntyy.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ja varmistetaan tiedon käytäntöön vienti
- — kehitetään asiakkuuksiin ketterää toimintamallia ja luodaan yhteistyöalustoja biokiertotalouden liiketoiminnan vauhdittamiseksi
- — lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa
- — luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan kehittämällä yhteistyötä, avoimuutta ja tietoaineistojen käytettävyyttä
- — tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2016 toteutuma | 2017 arvio | 2018 arvio | |||||||
Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
Tutkimusprosessi | 81 356 | 25 484 | 885 | 77 800 | 26 300 | 837 | 77 800 | 26 300 | 837 |
Viranomaisprosessi | 26 039 | 6 449 | 315 | 24 500 | 6 000 | 292 | 24 500 | 6 000 | 292 |
Tilastoprosessi | 5 544 | 912 | 54 | 5 700 | 1 200 | 56 | 5 700 | 1 200 | 56 |
Asiakkuusprosessi | 5 301 | 6 055 | 63 | 10 000 | 11 000 | 115 | 10 000 | 11 500 | 115 |
Yhteensä | 118 240 | 38 900 | 1 317 | 118 000 | 44 500 | 1 300 | 118 000 | 45 000 | 1 300 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl | 570 | 650 | 800 |
Luottamus- ja maineindeksi1) | |||
— suuri yleisö (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
— päättäjät (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
— tutkimuskumppanit (1—5) | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
— yritykset (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv | 90 | 92 | 90 |
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/julkaisu | 55 | 63 | 60 |
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv | 2,3 | 1,6 | 1,4 |
Tilastot, kpl/tilastohtv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Muut tieteelliset julkaisut, kpl | 144 | 170 | 80 |
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 1 429 | 1 050 | 900 |
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl | 19 600 | 20 000 | 20 500 |
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl | 228 535 | 240 000 | 264 000 |
Annetut lausunnot, kpl | 184 | 160 | 160 |
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) | 68 | 75 | 70 |
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) | 50 | 53 | 55 |
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta | - | 95 | 95 |
Henkiset voimavarat | |||
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % | 30 | 32 | 35 |
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
1) Lähde: Mediabarometri.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 117 479 | 117 296 | 117 304 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 40 355 | 46 495 | 47 500 |
Nettomenot | 77 124 | 70 801 | 69 804 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 149 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 657 |
Bruttotulot ovat yhteensä 47 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 14 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 900 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 132 | 100 | 100 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 132 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 64 | 60 | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 56 | 40 | 40 |
Kustannukset yhteensä | 120 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 12 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 110 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 614 | 13 500 | 13 900 |
— muut tuotot | 12 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 626 | 13 500 | 13 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 521 | 7 500 | 7 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 249 | 5 000 | 4 600 |
Kustannukset yhteensä | 7 770 | 12 500 | 12 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -144 | 1 000 | 1 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 108 | 115 |
Hintatuki | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -64 | 1 080 | 1 880 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 015 | 15 000 | 15 500 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 834 | 5 200 | 5 200 |
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 7 809 | 7 695 | 8 100 |
Tuotot yhteensä | 25 658 | 27 895 | 28 800 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 48 431 | 52 000 | 50 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -22 773 | -24 105 | -21 700 |
Omarahoitusosuus, % | -47 | -46 | -43 |
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2018 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Peltojen vuokramenojen lisäys | 495 |
Tenojoen kaikuluotainseurannan toteuttaminen, lisäyksen poisto | -490 |
Tenojoen kaikuluotainseurannan ylläpitomenot | 120 |
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) | -280 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 43 |
Palkkaliukumasäästö | -373 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -370 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -42 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -18 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -80 |
Vuokrien indeksikorotus | 23 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -23 |
Yhteensä | -997 |
2018 talousarvio | 69 804 000 |
2017 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 tilinpäätös | 78 632 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1) ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.
Luonnonvarakeskus luopuu 1.1.2018 alkaen hintatuetusta valiotaimituotannon maksullisesta toiminnasta osana toiminnan ulkoistamista. Muutoksen seurauksena talousarvioesityksessä päätösosaan kirjatulle hintatuelle maksullisen toiminnan hintojen alentamiseksi ei ole enää perusteita vuonna 2018.
Perustelujen muutos mahdollistaa Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien vastikkeettomien menojen maksamisen.
2018 talousarvio | 69 804 000 |
2017 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 tilinpäätös | 78 632 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)
Luonnonvaratutkimuksen käytössä olevat määrärahat ovat vähentyneet yli 25 milj. euroa viimeisen neljän vuoden aikana. Suurin osa vähennyksestä johtuu tutkimusrahoitusuudistuksesta, jossa tutkimuslaitosten rahoitusta siirrettiin Strategisen tutkimuksen neuvoston ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimusrahoitukseen. Tavoitteena oli, että rahoitus palautuu tutkimuslaitoksille osin tulona hankerahoituksen kautta. Luonnonvarakeskus (Luke) on kuitenkin rahoittanut kyseisiä instrumentteja moninkertaisesti suhteessa niistä saamaansa rahoitukseen ja joutunut siten supistamaan toimintaansa nopeassa tahdissa.
Valiokunta on huolissaan Luken riittävistä resursseista. Lukella on keskeinen vastuu biotalouteen kohdistuvien odotusten lunastamisesta. Tutkimussektorin rahoitusuudistuksen tarkoituksena ei ollut toiminnan supistaminen, vaan tutkimuksen kohdentamisen ja laadun parantaminen sekä yhteistyön lisääminen rahoitusrakennetta muuttamalla.
Valiokunta nostaa lisäksi esiin Luonnonvarakeskuksessa tehtävän erikoissienten tuotantoon, jalostamiseen ja markkinointiin liittyvän tutkimuksen, joka on saanut alkunsa 2010-luvun vaihteessa. Erikoissienien maailmanmarkkinoiden kooksi on arvioitu jopa 20 mrd. euroa. Erityisesti pakurikääpä on avannut uuden tuotanto- ja tulovirran sekä metsänomistajille että elintarvikeketjulle. Sen tuotantoprosessi vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä koti- ja vientimarkkinoiden kasvattamiseksi. Myös nimisuojan hankkiminen on kiireellistä.
Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa pakurin tutkimukseen ja kaupallistamisen edistämiseen yhdessä Pro Pakuri Finland ry:n kanssa.
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 004 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 566 000 |
2018 talousarvio | 70 004 000 |
2017 tilinpäätös | 72 401 000 |
2016 tilinpäätös | 78 632 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.