Talousarvioesitys 2018
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 941 231 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 2 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2018 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2018—2022 enintään 166 441 000 euroa (Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 973,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 769,9 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 452,5 milj. euroa, kiinteistömenot 263,0 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 160,3 milj. euroa sekä muut toimintamenot 327,6 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 2 424 | 2 424 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | ||
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 10 207 | 10 207 | ||||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 284 587 | ||
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 15 000 | 15 000 | ||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 41 892 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 62 858 | |
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 111 341 | 36 945 | 26 330 | 8 754 | 183 370 | |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 2 157 | 4 581 | 4 581 | 11 319 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 281 580 | 148 643 | 134 188 | 14 354 | 578 765 | |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
Valtuudet yhteensä | 296 168 | 264 044 | 161 640 | 18 854 | 4 500 | 745 206 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 48 henkilötyövuotta vuoteen 2017 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin henkilöstösuunnittelun perusteena käytetystä edellisvuotta alhaisemmasta tehtävien täyttöasteesta.
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuudella kehitetään logistiikkajärjestelmän joukkojen suorituskykyä ja tuetaan aselajijoukkojen huoltoa sekä hankitaan varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja.
Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 1 888 800 | 1 949 453 | 1 973 293 |
Bruttotulot | 29 331 | 35 122 | 32 062 |
Nettomenot | 1 859 469 | 1 914 331 | 1 941 231 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 109 483 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 149 724 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 820 | 2 113 | 1 960 |
— muut tuotot | 16 477 | 17 085 | 16 501 |
Tuotot yhteensä | 18 297 | 19 198 | 18 461 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 16 836 | 16 461 | 16 527 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 208 | 1 821 | 1 009 |
Kustannukset yhteensä | 18 044 | 18 282 | 17 536 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 253 | 916 | 925 |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 105 | 105 |
Hintatuki | 175 | 155 | 155 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 428 | 1 071 | 1 080 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 | -13 585 |
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2018) | 16 792 |
Puolustusvoimien ruokahuolto (HO 2015) | -3 000 |
Sopimussotilaiden palkkaaminen | 2 000 |
Sopimussotilaiden palkkaaminen (v. 2017 myönnetyn kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) | -296 |
Toteutunut kustannustasotarkistus (2016) | -11 992 |
Turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämä valmiuden parantaminen | 50 000 |
TUVE-menojen taso | -1 000 |
TUVE-menot (siirto momentilta 27.01.01) | 400 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -908 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -363 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -36 |
Palkkaliukumasäästö | -3 120 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -394 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -5 540 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -696 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 258 |
Vuokrien indeksikorotus | 545 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -649 |
Yhteensä | 26 900 |
2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
2017 I lisätalousarvio | -10 270 000 |
2017 talousarvio | 1 914 331 000 |
2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Määrärahaa saa käyttää myös:
2) enintään 1 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.
Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).
Asuntosubventiomäärärahan vähentäminen 1 000 000 eurolla talousarvioesityksen 2 600 000 euroon nähden aiheutuu määrärahatarpeen tarkentumisesta.
2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
2017 III lisätalousarvio | -472 000 |
2017 I lisätalousarvio | -10 270 000 |
2017 talousarvio | 1 914 331 000 |
2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)
Sotilaalliseen maanpuolustukseen esitetään noin 2,426 mrd. euroa, josta 1,941 mrd. euroa kohdistetaan puolustusvoimien toimintamenoihin.
Valiokunta pitää perusteltuna, että esitys sisältää 50 milj. euron lisäyksen turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämään valmiuden parantamiseen puolustusselonteon (VNS 3/2017 vp) mukaisesti. Määrärahalla pystytään mm. nostamaan sotamateriaalin käyttövalmiutta ja parantamaan nopean toiminnan valmiutta. Myönteistä on myös, että toimintamenoihin sisältyy 2 milj. euron lisämääräraha sopimussotilaiden palkkaamiseen. Sopimussotilasjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa riittävä kouluttajamäärä varusmieskoulutusta antavissa joukoissa.
Valiokunta toteaa, että merkittävä osa uskottavaa puolustuspolitiikkaa on myös riittävä reservin kouluttaminen. Määrärahalla pystytään toteuttamaan 18 000 reserviläisen kertausharjoitukset, kuten tavoitteeksi on asetettu.
Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoimintaan on tarkoitus käyttää 46 milj. euroa vuonna 2018, mikä on 1,9 prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen menoista ja 1,6 prosenttia puolustusbudjetista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan rahoituksella kyetään säilyttämään organisaation innovaatio- ja ennakointikyky, suorituskykyjen kehittämisen tuki, kansainvälisen tutkimusyhteistyön edellytykset sekä puolustukselle tärkeän kriittisen osaamisen volyymi.
Valiokunta pitää perusteltuna, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisrahoitusta nostetaan asetetun tavoitteen mukaisesti siten, että se saavuttaa 2 prosentin tason sotilaallisen maanpuolustuksen menoista vuonna 2021. Valiokunta pitää tarpeellisena harkita jopa oman tilausvaltuuden asettamista tutkimus- ja kehittämistoiminnalle ja toteaa, että tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa puolustusvoimien riskien hallintaa.
Valiokunta korostaa lisäksi momentilta maksettavien kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvien menojen tärkeää merkitystä. Kotimainen teollisuus on keskeinen osa huoltovarmuuttamme. Kotimainen kysyntä ei kuitenkaan yksin riitä ylläpitämään riittävää tilauskantaa. Viennin avulla voidaan turvata yritysten tasainen tilauskanta ja toiminnan jatkuvuus.
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 941 231 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 1 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2018 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2018—2022 enintään 166 441 000 euroa (Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentilta vähennetään 3 527 000 euroa.
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 560 000 euroa.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 31 290 000 eurolla 165 860 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 9 160 000 euroa vuoden 2017 toteutuneen indeksikehityksen mukaista kustannustasotarkistusta, 1 072 000 euroa vuoden 2017 valuuttakurssien muutoksista ja 7 080 000 euroa siirrosta momentille 27.10.18 sekä lisäyksenä 8 825 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 3 400 000 euroa sotilastiedustelulaista aiheutuvista menoista ja 1 560 000 euroa määrärahan uudelleenbudjetoinnista.
Vuoden 2014 alusta on siirrytty järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää voidaan pienentää, koska tilausvaltuuteen sisältynyt ajoneuvohankinta siirretään momentille 27.10.18.
Uudelleenbudjetointia vastaava määräraha peruutetaan, koska toimitukset ovat viivästyneet tai rahaa on vapautunut tilausvaltuussidonnoista, jolloin se voidaan käyttää muihin vastaaviin hankintoihin.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 2 424 | 2 424 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | ||
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 10 207 | 10 207 | ||||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 284 587 | ||
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 15 000 | 15 000 | ||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 41 892 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 62 858 | |
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 104 951 | 25 045 | 13 330 | 8 754 | 152 080 | |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 2 157 | 4 581 | 4 581 | 11 319 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 275 190 | 136 743 | 121 188 | 14 354 | 547 475 | |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
Valtuudet yhteensä | 289 778 | 252 144 | 148 640 | 18 854 | 4 500 | 713 916 |
2018 I lisätalousarvio | -3 527 000 |
2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
2017 tilinpäätös | 1 903 589 000 |
2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentilta vähennetään 3 527 000 euroa.
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 560 000 euroa.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 31 290 000 eurolla 165 860 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 420 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 020 000 euroa aiheutuu Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamiseen liittyvistä Puolustusvoimien virka-apukuluista ja 400 000 euroa metsäpalojen sammutukseen liittyvistä NH90-helikopterien lentotunneista.
2018 II lisätalousarvio | 1 420 000 |
2018 I lisätalousarvio | -3 527 000 |
2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
2017 tilinpäätös | 1 903 589 000 |
2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 420 000 euroa.