Talousarvioesitys 2017
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.
Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
- — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
- — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
- — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
- — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
- — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
- — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
| Kantelut | 8,3 | 8 | 8 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholiluvat | 0,8 | 1 | 1 |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2,1 | 2 | 2 |
| Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo | 13,31) | 10 | 10 |
| Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani | 11,7 | 10 | 10 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 3,9 | 4 | 4 |
| Maanpuolustuskurssien laatu | 4,3 | 4 | 4 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
| Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) | - | 100 | 100 |
| Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | - | 20 | 20 |
| Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 96,7 | 100 | 100 |
| Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 95,0 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 87,0 | 100 | 100 |
| Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % | 43,0 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
| Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 265 | 1 216 | 1 195 |
| josta aluehallintoviraston toimintamenot | 772 | 767 | 753 |
| Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 453 | 429 | 422 |
| Muut momentit | 40 | 20 | 20 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,7 | 9,0 | 9,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 984 | 68 741 | 67 160 |
| Bruttotulot | 13 090 | 12 380 | 13 860 |
| Nettomenot | 54 894 | 56 361 | 53 300 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 135 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 740 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 12 666 | 12 000 | 13 405 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 618 | 20 100 | 22 340 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 952 | -8 100 | -8 935 |
| Kustannusvastaavuus, % | 56 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 31 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset | 200 |
| Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö | -8 |
| Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05) | -42 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -49 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -38 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -682 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 75 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -320 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -285 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -954 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -452 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -68 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -418 |
| Tasomuutos | -20 |
| Yhteensä | -3 061 |
| 2017 talousarvio | 53 300 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -339 000 |
| 2016 talousarvio | 56 361 000 |
| 2015 tilinpäätös | 58 499 000 |
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 521 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |||
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,2 kk | 4 kk | 3 kk |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
| — yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,9 kk | - | 3,8 kk |
| Lupa-asiat | |||
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,4 kk | 2 kk | 1,2 kk |
| Kuluttajaneuvonta | |||
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään | 86 % | 80 % | 90 % |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
692 | - | 730 |
| Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 688 | 8 375 | 8 070 |
| Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 977 | 2 320 | 2 080 |
| Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
10 336 | - | 10 850 |
| Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 758 | 7 200 | 7 100 |
| Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti | 658 | 624 | 624 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,9 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 46 946 | 45 738 | 42 941 |
| Bruttotulot | 16 211 | 14 650 | 14 420 |
| Nettomenot | 30 735 | 31 088 | 28 521 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 868 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 625 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 15 791 | 14 400 | 14 050 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 112 | 18 600 | 18 010 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 321 | -4 200 | -3 960 |
| Kustannusvastaavuus, % | 75 | 77 | 78 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 325 | 250 | 289 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 139 | 225 | 260 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 186 | 25 | 29 |
| Kustannusvastaavuus, % | 234 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Avoimen datan kehitys (investointimeno) | -200 |
| Johdon tietojärjestelmä | -160 |
| Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä | -450 |
| Tietojärjestelmien teknologiauudistus | -150 |
| Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | 302 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -525 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 62 |
| Palkkaliukumasäästö | -124 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -244 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -153 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -128 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -345 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -52 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -336 |
| Tasomuutos | -36 |
| Yhteensä | -2 567 |
| 2017 talousarvio | 28 521 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | 23 000 |
| 2016 talousarvio | 31 088 000 |
| 2015 tilinpäätös | 32 492 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen
6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.
Selvitysosa:Julkisen hallinnon yhteisessä asiakaspalveluhankkeessa pilotoitujen Asiointipisteiden toimintaa on jatkettu vuonna 2016. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien uudistaminen toteutetaan vuosina 2016—2017.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen | -328 |
| Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi | 58 |
| Yhteensä | -270 |
| 2017 talousarvio | 352 000 |
| 2016 talousarvio | 622 000 |
| 2015 tilinpäätös | 1 782 000 |