Talousarvioesitys 2017
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. VATT:n julkaisutuotoksia ovat omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella kansainväliset artikkelit ja muut julkaisut. Julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. VATT huolehtii tutkimuksen edellytyksistä lisäämällä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja osallistumalla suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kehittämiseen osana tiedeyhteisöä.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuodet, htv | 50 | 53 | 55 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,7 | 4,6 | 4,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 5 275 | 5 490 | 5 442 |
Bruttotulot | 1 539 | 1 750 | 2 060 |
Nettomenot | 3 736 | 3 740 | 3 382 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 511 | ||
— siirtyy seuraavalle vuodelle | 1 919 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Talouspolitiikan arviointineuvosto | 110 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -42 |
Palkkaliukumasäästö | -18 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -19 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -277 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -16 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -30 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -27 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -26 |
Tasomuutos | -7 |
Yhteensä | -358 |
2017 talousarvio | 3 382 000 |
2016 II lisätalousarvio | -26 000 |
2016 talousarvio | 3 740 000 |
2015 tilinpäätös | 4 144 000 |