Talousarvioesitys 2017

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 105 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2015 toteutuma	2016 tavoite	2017 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Julkistusten lukumäärä, kpl	556	550	545
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)	848	800	800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %	95	99	99,5
Virheettömien julkistusten osuus, %	93	97	97
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl	185	235	260

Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuuden muutos, %	5,0	0,5	0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %	76	82	72
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €	98	100	100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %	115	100	100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %	88	91	92

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet virasto yhteensä	736	754	730
Sairauspoissaolot, pv/htv	11,5	9,7	8,9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,4	3,5	3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2015 toteutuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys

Bruttomenot	56 969	58 446	56 105
Bruttotulot	9 697	7 900	9 000
Nettomenot	47 272	50 546	47 105

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 621
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	6 705

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2015 toteutuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	7 386	7 000	7 500
— muut tuotot	576	-	-
Tuotot yhteensä	7 962	7 000	7 500

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	6 919	7 000	7 500

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 043	-	-
Kustannusvastaavuus, %	115	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Maksutasetilastointi	-1 022
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01)	-60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	-534
Palkkaliukumasäästö	-258
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-274
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-247
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-436
Työajan pidentäminen (Kiky)	-385
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen	-367
Tasomuutos	209
Yhteensä	-3 441