Talousarvioesitys 2017
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Määrärahaa on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattomiin liiketoimintariskeihin.
Palvelukeskuksen palveluksessa arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan 1 050 henkilöä. Valtorin toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan noin 266 milj. euroon vuonna 2017 kulujen ollessa noin 269 milj. euroa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyys, 1—5 | 2,6 | 3,5 | 3,7 |
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky | |||
Virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelu | Tuotteistus viimeistelyvaiheessa. Käytössä Valtorissa 483 työasemaa | 15 000 työasemaa | 35 000 työasemaa |
Videoneuvottelupalvelu | Tuotteistus käynnissä | 5 asiakasta ottanut käyttöön | 10 asiakasta ottanut käyttöön |
Kapasiteettipalvelu (Vaka+oma) | Tuotteistus valmis. Käytössä Valtti keskitetyssä infrassa, IdM:ssä ja ITSM:ssä yht. 27 palvelinta | 400 palvelinta | 800 palvelinta |
Toimipisteen tietoliikenneratkaisu (LAN, WLAN ja WAN) | Tuotteistus käynnissä | 25 % toimipisteistä palvelun piirissä | 50 % toimipisteistä palvelun piirissä |
Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IdM) | Tuotteistus käynnissä | 4 asiakasta ottanut käyttöön | 10 asiakasta ottanut käyttöön |
Yleinen julkaisualusta | Tuotteistus viimeistelyvaiheessa. 4 asiakasta | 20 asiakasta ottanut käyttöön | 40 asiakasta ottanut käyttöön |
Konesalistrategia, alasajetut konesalit | Määrittelyvaihe lähes valmis | 20 alasajettua konesalia | 40 alasajettua konesalia |
Käytettävyys | |||
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys | 100,00 | 98,98 | 98,98 |
VyVi — käytettävyys | 99,37 | 99,90 | 99,90 |
Sähköiset palvelut käytettävyys | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
Työtyytyväisyys, 1—5 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Henkilötyövuodet | 619 | 1 000 | 1 050 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 169 725 | 173 260 | 269 246 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 166 063 | 170 260 | 266 246 |
Nettomenot | 3 662 | 3 000 | 3 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 263 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 601 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 166 063 | 170 260 | 266 246 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 169 725 | 173 260 | 269 246 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 662 | -3 000 | -3 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 98 | 99 |
2017 talousarvio | 3 000 000 |
2016 talousarvio | 3 000 000 |
2015 tilinpäätös | 3 000 000 |