Talousarvioesitys 2017
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 399 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin
5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Rahapeliyhtiön toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
- — kehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Tikesos)
- — valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan
- — työtyytyväisyysindeksi on yli 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2016 tavoite 3,6 ja v. 2015 toteutuma 3,6)
- — sairauspoissaoloja on enintään 7,5 pv/htv (v. 2016 tavoite 7,5 ja v. 2015 toteutuma 8,6).
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Johto ja erillisyksiköt | 4 907 | 4 562 | 4 698 |
| Johdon tuki | |||
| Hallinto- ja suunnitteluosasto | 8 289 | 7 707 | 11 043 |
| Vakuutusosasto | 2 758 | 2 565 | 2 551 |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 5 222 | 4 855 | 4 830 |
| Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 5 915 | 5 500 | 5 471 |
| Työsuojeluosasto | 4 108 | 3 819 | 3 800 |
| Yhteensä | 31 199 | 29 008 | 31 399 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 36 486 | 34 208 | 39 874 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 5 287 | 5 200 | 8 475 |
| Nettomenot | 31 199 | 29 008 | 31 399 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 578 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 949 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Avustustoiminnan hallinnointi | 3 375 |
| Kuntien investointirajoitusten poikkeuslupatehtävät (2 htv) | 160 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 255 |
| Terveysalan erityisasiantuntija Suomen Geneven pysyvässä edustustossa (siirto momentilta 24.01.01) | 294 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -10 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -384 |
| Palkkaliukumasäästö | -170 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -180 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -198 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -254 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -38 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -244 |
| Tasomuutos | -44 |
| Yhteensä | 2 391 |
| 2017 talousarvio | 31 399 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -244 000 |
| 2016 talousarvio | 29 008 000 |
| 2015 tilinpäätös | 30 569 000 |