Talousarvioesitys 2017
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | - | 1 | 1 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 17,7 | 14,5 | 19,2 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,90 | 99,95 | 99,95 |
| Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,99 | 99,95 | 99,95 |
| Muuttoilmoitus internetissä, % | 69 | 72 | 75 |
| Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, % | 99,90 | ||
| Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys, % | 99,50 | ||
| Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, % | 100 | ||
| Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, % | 100 | ||
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet, virasto yhteensä1) | 116,6 | 125 | 140 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,9 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 299 | 24 528 | 27 273 |
| Bruttotulot | 18 379 | 16 880 | 17 925 |
| Nettomenot | 3 920 | 7 648 | 9 348 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 346 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 410 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 759 | 8 368 | 7 675 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 621 | 8 368 | 7 675 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 138 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 733 | 1 350 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 596 | 1 315 | 1 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 137 | 35 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 109 | 103 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01) | 563 |
| Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01) | 1 075 |
| Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01) | 300 |
| Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01) | 228 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -48 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 |
| Palkkaliukumasäästö | -11 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -22 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -179 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -32 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -24 |
| Tasomuutos | -103 |
| Yhteensä | 1 700 |
| 2017 talousarvio | 9 348 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -25 000 |
| 2016 talousarvio | 7 648 000 |
| 2015 tilinpäätös | 7 984 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 620 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 272 000 euroa talousarvioesityksen 9 348 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.01 tunnistepalvelujen siirtoon liittyvään KATSO-palvelun kustannustason tarkistukseen.
| 2017 talousarvio | 9 620 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -25 000 |
| 2016 talousarvio | 7 648 000 |
| 2015 tilinpäätös | 7 984 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 620 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maakuntavaaleissa äänioikeutetuille ulkomaan kansalaisille lähetettävän tiedotteen postituskustannuksista.
| 2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
| 2017 talousarvio | 9 620 000 |
| 2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
| 2015 tilinpäätös | 7 984 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väestörekisterikeskus saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 20 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maakuntauudistukseen liittyvistä muutoksista tietojärjestelmiin.
Valtuutta on tarkoitus käyttää sitoutumiseen, jonka seurauksena valtiolle aiheutuisi vuosina 2018—2021 menoja enintään 5 000 000 euroa vuodessa. Sopimisen tavoitteena on saada aikaan käyttömääristä riippumaton kiinteä hinnoittelu julkisen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen välineille.
| 2017 III lisätalousarvio | 300 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
| 2017 talousarvio | 9 620 000 |
| 2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
| 2015 tilinpäätös | 7 984 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väestörekisterikeskus saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 20 000 000 euroa.